1.项目名称：山东能源集团贵州矿业有限公司兴阳煤矿股权处置清产核资、一年一期等专项审计

二、采购范围及要求

（一）审计项目概况

山东能源集团贵州矿业有限公司拟转让贵州兴阳矿业有限公司60.0024%股权的专项审计，包括：清产核资、一年一期、过渡期、兴阳煤矿煤炭销售收入和贵州安泰众成能源有限公司向兴阳煤矿的投入。

（二）审计目标

本次审计项目以真实性、合法性、效益性为主要目标，对山东能源集团贵州矿业有限公司持股公司贵州兴阳矿业有限公司进行审计并出具一年一期、过渡期、兴阳煤矿煤炭销售收入和安泰公司投入审计报告；出具清产核资报告。

（三）审计范围和方式

对贵州兴阳矿业有限公司进行审计，对资产、资金、债权、债务、潜亏、往来款及遗留问题进行核实并出具审计报告，清产核资报告，并全力配合出具产权交易成交所需的相关资料。

1.一年一期：对贵州兴阳矿业有限公司编制的2025年12月31日的资产负债表，2025年度的利润表、所有者权益(股东权益)变动表和现金流量表以及财务报表附注(以下统称财务报表)按照企业会计准则进行审计，出具审计报告和清产核资报告。

2.过渡期：对贵州兴阳矿业有限公司审计评估基准日后2026年1月1日至产权交易挂牌日的财务状况等事项进行审计，出具审计报告。

3.对2025年7月1日至股权处置审计评估确定的基准日2025年12月31日期间，贵州兴阳矿业有限公司煤炭销售收入金额和安泰公司投入金额进行审计，出具审计报告。

（四）审计地点

贵州省毕节市织金县金凤街道办事处冷坝社区兴阳煤矿。

（五）审计内容及重点

1.严格依据有关法律、法规和《中国注册会计师独立审计准则》执行业务；

2.对在业务执行过程中获悉的商业秘密保密。

3.从事审计工作的人员，必须取得注册会计师资格证书。

4.服务方必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。

5.服务方可以根据需要查阅被审计单位的有关会计资料和文件，查看被审计单位的业务现场和设施，要求被审计单位提供其他必要的协助。

6.服务方执行审计业务，必须按照执业准则、规则确定的工作程序出具报告。

7.遗留问题、法律诉讼及或有事项。

8.积极配合出具产权交易成交所需的佐证、说明等各类资料。

9.其他需要审计的内容。

（六）计划工期/服务期限

自合同签订之日起30日内全部完工，服务期限服从于审计工作实际推进情况，全程参与，确保审计工作圆满结束。

（七）最高限价

400,000.00元（大写：肆拾万元整）（增值税专用发票，税率6%）。

三、谈判响应单位主要资格要求

1.具备有效的营业执照，具有良好的资金、财务状况，具备独立签订合同的权利和履行合同的能力；

2.供应商需具有行政主管部门颁发的有效的会计师事务所执业资格证书；

3.项目经理须具有注册会计师证书；人员保证3人以上，除项目经理外，其中至少1名人员有中级职称；

4.业绩要求：具备大型国企重组、改制、清算、破产成功经验；

5.需具备相应的财务、风险承担能力，财务管理制度健全，没有处于被责令停业，财产没有被接管、冻结、破产状态；

6.信誉要求：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）供应商未被“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人记录名单；

（3）凡参加本次采购项目的供应商，未在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入失信被执行人（被执行人包括投标方、法定代表人）、政府采购严重违法失信行为记录名单、重大违法税收违法案件当事人名单、重大税收违法案件当事人名单；

7.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一谈判采购项目；

8.不接受联合体谈判报价。

四、谈判采购文件的获取

1.凡有意参加参与谈判者，请于2026年1月22日起至2026年1月25日17:00时止(北京时间，下同)报名获取电子采购文件。

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