1.采购条件

本采购项目科研院内控体系建设及内控手册修订咨询服务项目（以下简称“本项目”），资金来源为企业自筹，本项目采购人为辽宁省交通科学研究院有限责任公司（以下简称“采购人”）。本项目已具备采购条件，现对本项目进行国内询比采购，并对供应商进行资格后审。

2.项目概况与采购范围

2.1项目概况

为保障公司内部治理的有效性和规范性，进一步优化内部管理流程，对现有的内控手册进行系统性修订和全面更新。强化内部控制，有效防范各种风险，构建一套符合科研院向科研转型发展实际，满足监管规范、契合公司战略、覆盖关键风险、运行高效且可落地的现代化内控体系。

2.2采购范围

采购内容：科研院内控体系建设及内控手册修订咨询服务。具体内容包括：

1.结合辽宁省交投集团、科研院现有组织架构与业务运行现状，系统搭建科学规范、权责清晰的内部控制体系框架。

2.详细梳理辽宁交投集团与科研院制定的相关制度规范，针对科研院制度不满足集团制度相关要求或不满足科研院实际管理现状的情况，提出制度修订建议。

3.依据辽宁省交投集团与科研院制定的相关制度规范，对内控手册中的编制说明、总体概述、内部环境分析、风险评估机制、控制活动安排、信息与沟通系统等内容，进行全面更新完善，确保其符合最新管理要求和实际操作需要。

4.结合公司实际运营状况及业务流程变化，对内控流程部分开展修订与优化。对内部控制手册中关于公司组织架构和职责划分的描述予以更新，增强其适用性、可操作性，确保其与现行管理体系有效衔接。

5.根据修订更新后的内控流程内容，对相应的业务流程图进行调整，确保流程图与内控要求保持一致。

6.内部控制手册修订完成后，设置一年的试运行阶段。在试运行阶段，乙方需按照甲方的相关要求，及时对内部控制手册中不适用的内容进行调整。

7.若科研院在手册修订及试运行期间的客观情形发生变化（包括但不限于企业变更、分立、增加子公司等），乙方应根据上述变动及时调整内控手册修订内容。

2.3标段划分

本项目划分为1个标段。

2.4服务期限

合同签订之日起至2027年12月31日前内部控制手册（终版）通过验收。

2.5服务地点

辽宁省沈阳市

3.供应商资格要求

3.1本次采购要求供应商必须同时具备的资格要求：

3.1.1资质要求：

供应商必须是独立法人机构，具备有效的营业执照（或事业法人登记证）。

3.1.2业绩要求：

供应商近5年（指2020年12月1日至响应文件递交截止时间止，以合同签订时间为准）至少独立完成1个企业内控体系建设或管理咨询服务项目类似业绩。

3.2本次采购不接受联合体供应商。

3.3与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的单位，不得参加响应。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段响应，否则，相关响应均无效。

3.4存在下列不良状况或不良信用记录的供应商，不得参加询比：

（1）被省级及以上行政主管部门取消采购项目所在地的投标资格且处于有效期内的；

（2）被责令停业的，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http:/www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（或中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中被列入失信被执行人名单；

（6）供应商（联合体投标时指联合体各成员）或其法定代表人在近三年（2022年12月1日至响应文件递交截止时间止）内有行贿犯罪记录；

（7）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

3.5其他

满足采购文件第二章供应商须知1.2.12的规定。

4.采购文件的获取

4.1凡有意参加响应的供应商，请于2025年12月23日00时00分至2025年12月25日23时59分，（北京时间，下同）下载采购文件。

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