一、征集目标 ****局需开展本单位及下属事务中心2024年度内部审计工作，此次将面向社会公开采购2024年度内部审计服务。二、采购项目需求：（一）项****局2024年度部门决****局本级********.45万元，下属事务中心********万元。（二）项目技术要求：1.工作内容：（1）对我单位及下属事务中心2024年度所发生的所有经济业务活动的合法性和合规性进行审计；（2）对我单位及下属事务中心2024年度预算项目的预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理等方面进行全流程的审计；（3）结合审计过程中发现的问题，对我单位及下属事务中心内控方面的问题提出切实可行的建议意见。2.服务要求：（1）选派人员和资质要求供应商需至少选派1名注册会计师、2名中级会计师、1名审计助理提供相应服务，并具有以下资格条件：①2021年1月至今未受过行政###市级以上行业协会的行业惩戒。②身体健康，思想政治素养较好、职业道德水平较高。③熟悉国家###市、区有关财政、财务的法规、政策；熟悉行政事业单位会计制度、企业会计制度、建设单位会计制度和相关行业的财务管理制度。④具备2年或以上会计师事务所工作经验(截至2025年10月31日)。（2）选派工作人员工作要求①选派工作人员应严格按照采购单位告知的应遵守的法律法规、政策文件、审计工作和实施方案进行审计，按照规范程序获取审计证据，编制审计记录。对查出的问题做到事实清楚、证据充分，定性准确，提出的意见恰当，在约定时间内完成审计组长安排的审计任务。选派工作人员在审计工作的过程中遇到的重大问题应及时反馈、报告采购单位。②选派工作人员不得将审计过程中知悉的国家秘密、商业秘密和采购单位提供的资料外泄。若选派工作人员与被审计单位及有关人员存在不利于客观公正开展审计工作的关系，应当在知晓上述关系后及时主动向采购单位提出回避。③选派工作人员在审计过程中终止选派或审计项目完成后，应将实施审计过程中收集和形成的全部纸质和电子介质资料及时移交采购单位。不得将参与审计工作的相关审计资料或结果用于与受托审计事项无关的方面。④选派工作人员应遵照国家有关法律、法规及审计“四严禁”工作要求、审计“八不准”工作纪律等各项纪律和规定。一是严格执行审计“四严禁”工作要求。二是严格执行审计“八不准”工作纪律。三是遵守国家保密法律法规和保密工作制度，对发现的情况和问题以及取得的资料负有保密责任，不得以任何方式泄露审计工作中所接触和知悉的党和国家秘密、审计机关和审计对象及相关单位的工作秘密和商业秘密。不得以任何方式擅自保留、泄露或作为他用。四是严格遵守其他由采购单位制定的廉政纪律、保密纪律、工作纪律、考勤纪律等相关规定。五是自觉接受采购单位的监督。（3）选派工作人员的调换①工作期间，未经采购单位批准，工作人员不能调换（采购单位要求的除外），不得中途退出，有事需向采购单位请假；如因客观情况确实需要更换的，供应商须提前5个工作日书面说明换人情况并书面承诺更换后的工作人员对更换前工作人员的工作负责。更换需求经采购单位批准同意后方可更换。②采购单位对供应商选派的工作人员的工作质量进行考核。供应商派出的工作人员不能胜任采购单位工作的，采购单位有权要求调换工作人员，供应商应在3个工作日内予以更换，要求资质不低于被更换的工作人员。因工作人员的辞退或供应商内部人员变动造成人员空缺的，供应商应在5个工作日内予以补充，要求资质不低于原工作人员。供应商未经采购单位批准调换工作人员、中途退出或派出的工作人员不遵守工作纪律的，采购单位将相应扣减支付给中标人的费用。③供应商确保选派人员在履行合同期间具有合法有效的相应资质资格，如合同期内该资质资格丧失有效性，供应商应及时通知采购单位并按要求予以更换人员。（4）其他说明①考虑供应商提供服务的特殊性，供应商在投标文件中须明确，中标后在提供服务过程中，同意遵守和执行相关审计法律法规、管理制度及工作规程。采购单位根据工作实际需要对上述法律法规、管理制度及工作规程进行修改或新增加的，采购单位与供应商双方按照有关政策法规要求执行调整程序，视同供应商亦同意接受修改或新增加的文件规定内容的约束，如供应商不同意接受修改或新增加的文件规定的，视为自动终止服务合同，采购单位将不再邀请供应商参与有关审计项目工作。②供应商派出的工作人员违反有关法律法规或采购单位制定的工作纪律或被有效投诉的，采购单位除不予支付或相应扣减要支付给供应商的费用外，可视情节解除与供应商的服务协议。（5）采购单位不予支付或相应扣减供应商费用的情况①供应商未经采购单位批准擅自调换被选派工作人员、工作人员因个人原因或所在单位原因中途退出审计项目任务并对审计工作完成造成严重不良影响的。②选派的工作人员因工作质量达不到要求，经多次调换仍不能胜任采购单位工作的。③工作人员因不遵守工作纪律、未按采购单位工作要求开展审计工作、或工作成果未达到采购单位标准的。④供应商选派的工作人员违反有关法律、法规或采购单位制定的工作纪律或被有效投诉经采购单位核实处理的，采购单位除相应不支付或扣减要支付给供应商的费用外，可视情节解除与供应商的服务协议。⑤采购单位对是否存在上述情况有最终的认定和解释权。3.服务成果：出具内部审计报告并通过采购单位验收。（三）费用预算：该项目采购预算总价控制在8万元以下，该费用为最高限价。（四）项目商务要求：1.服务期限：一个月2.付款方式：一次性付款，报告验收通过后拨付。3.质量考核验收标准：出具内部审计报告并通过采购单位验收。
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