1.1项目名称：大海林林业局有限公司内部控制咨询与优化服务项目
1.2项目编号：0222F
1.3服务内容：
1、内控制度了解与检查
从公司现有实际管理的内控流程为起点与公司管理层、各业务部门负责人及 关键岗位员工进行深入了解与访谈，审阅现有的规章制度、流程手册、岗位说明 书等文件，以各部门重点业务板块(除人事、党建管理以外的业务管理)为起点 一下重点方面进行了解与检查：
(1)公司治理部分
了解并检查公司章程、“两会一层”制度及议事规则、权责清单、三重一大 决策、公司战略决策内控制度建设执行情况。
(2 )主要业务管理部分
①森林抚育、管护板块
了解并检查企业森林、管护抚育结合林业草原生态保护恢复资金、林业草原 改革发展资金的管理情况
②旅游业经营管理板块
了解并检查旅游业管理(经营模式及收益管理、门票类资金收入管理、旅游 业存货管理、旅游业资产租赁管理)情况。
③森林经营板块
了解并检查企业整体林业资源管理(耕地、红松果林、林蛙等森林资源竞拍 租赁承包管理)情况。
(3)企业基础设施(资产管理与投资)管理部分
了解并检查企业整体资产(投资)租赁内部管理情况。
(4)企业采购招标管理部分
了解并检查企业整体采购招标管理情况(包括采购制度建立、执行、监督管
理)情况。
(5)企业项目(专项资金)管理情况
了解并检查企业重大建设类项目管理(项目的合同管理、资金使用管理、过 程管理、验收管理)情况。
总是给你对大海林林业局2023-2025年度关键业务流程循环(包括采购与付 款、销售与收款、费用报销、存货管理、资产管理、资金管理等)的内部控制设 计、建立和运行有效性情况进行系统性的梳理。通过上述的梳理发现现有内控流 程实际执行过程中存在的问题，识别内部控制缺陷和风险点。
2、检查结果清单化反馈与协助
对上述识别出的内控缺陷及可能存在的风险点进行清单化管理，并针对相关 内容针对性的提出整改建议并协助大海林林业局整改落实，并协助大海林林业局 消除上述工作中发现的业务流程中的冗余、重复和不必要的环节，明确各级管理 人员在业务决策中的权限与责任，优化内部控制流程。通过上述工作对内部控制 体系进行系统性优化，协助指导大海林林业局完善相关内部控制制度的设计与建 立，并根据清单区分整改措施如能够整改的进行“整章建制”、“立行立改”、不 能整改(需要后续完善的)进行“重点跟踪”、“追究责任”等方式进行处理。
3、全流程跟踪与咨询解答
通过以上工作，协助大海林林业局梳理内部控制体系的整体结构，完善相关 内部控制制度的设计与建立；识别内控缺陷；优化内部控制流程；提升流程效率，
1.4服务期限：2025年
1.5服务地点：采购人指定地点。
1.6采购预算：200000元（含税等一切价格）
2 供应商资格要求：
2.1供应商须为依法注册的独立法人或其他组织，须提供有效的证明文件。（提供营业执照扫描件或复印件）。
2.2信誉要求（提供加盖供应商单位公章的承诺书或相关网页截图）：
(1) 供应商、法定代表人（单位负责人）近三年在“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn）无行贿犯罪记录。
(2) 供应商、法定代表人（单位负责人）未被最高人民法院在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）列入失信被执行人名单。
(3) 供应商在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入企业严重违法失信企业名单及企业经营异常名录。
2.3与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
2.4本项目不接受联合体参加。
3 获取采购文件
凡有意参加的供应商，请于2025年11月18日9:00至2025年11月20日16:00（北京时间）下载采购文件。
本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：程姣
电话：010-53605906
手机：15010770853 (欢迎拨打手机/微信同号)
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