雅砻江公司2025至2027年度内部控制评价服务(二次)公开招标公告
(发布时间：2025-11-11)
项目名称：雅砻江公司2025至2027年度内部控制评价服务(二次)
项目编号：000645-25ZB0873
项目类型：服务
采购方式：公开招标
所属行业分类：租赁和商务服务业--商务服务业--咨询与调查
项目实施地点：……
招标人：雅砻江流域水电开发有限公司
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项目概况：雅砻江公司的主要业务是水力发电，目前公司总装机规模2089.05万千瓦且全部为清洁可再生能源，为四川省境内最大的发电企业。二滩、官地、锦屏一级、锦屏二级、桐子林、杨房沟、两河口等水电站以及柯拉一期光伏、腊巴山风电等新能源项目已建成投产发电，卡拉、孟底沟、牙根一级水电站以及茶布朗光伏、扎拉山光伏、柯拉二期光伏、牦牛山风电、索绒光伏等新能源项目建设过程中，其余水电站和新能源项目的前期工作有序推进。
其他：
标段/包名称：雅砻江公司2025至2027年度内部控制评价服务(二次)
标段/包编号：000645-25ZB0873/01
文件获取开始时间：2025-11-11 18:00
文件获取截止时间：2025-11-17 18:00
文件发售金额(元)：0
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截标/开标时间：2025-12-03 09:30
开标形式：线上开标
服务期（天）：780
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服务期说明：评价期间为2025年至2027年，每个评价年度分2次进驻现场开展评价工作，暂定分别于每个评价年度的7月和12月进驻现场，原则上每年驻场时间不低于50天。其中，每个评价年度的7月进驻现场实施预评价工作，后期结合甲方股东方内控评价工作要求及预评价工作情况，每个评价年度的12月进驻现场实施最终评价工作，每个评价年度需根据甲方需要提交智能化审计模型规则，具体进驻时间根据甲方通知为准。合同期限为从合同签订生效至出具本合同约定的工作成果，经甲方审核合格，乙方移交全部资料至甲方为止。若合同执行过程中，对乙方每阶段考核结果低于85分的，甲方有权提前终止合同。预计服务期780天，具体时间以合同约定为准。
招标范围：2.4.1根据财政部等五部委《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》以及国投集团（雅砻江公司股东方）《内部控制管理办法》《内部控制评价标准（2020版）》等文件要求，遵循全面性、重要性、客观性、独立性、及时性原则，以风险为导向，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，对雅砻江公司2025~2027年度内部控制设计及运行情况进行全面检查评价。评价内容主要包括内部控制设计是否全面、科学且适当；内部控制运行是否持续有效；设计及运行是否存在缺陷；是否因缺陷给企业造成损失；针对以前年度及本期发现缺陷进行整改的情况及措施等。评价业务流程包括但不限于：内部环境、风险评估、信息与沟通、内部监督、销售管理、采购管理、资金管理、融资管理、税务管理、固定资产管理、无形资产管理、法律事务、财务报告管理、基建项目管理、技改及大修管理、成本费用管理、往来款管理、存货管理、预算管理、合同管理、产权管理、研究与开发、境内投资管理等。年度内部控制评价过程中，需抽选部分雅砻江公司二级单位开展现场评价工作，原则上抽选的现场单位数不少于5个。2.4.2 结合甲方业务数据、系统建设情况以及审计评价思路，根据甲方需要建立智能化审计模型规则，暂定合同期间形成模型规则9个。
供应商基本要求：须为中华人民共和国国内的独立民事主体。
供应商资质要求：无。
供应商业绩要求：从2022年1月1日至今，完成过单个合同金额不低于50万元的发电企业内部控制评价项目业绩。
供应商其他要求：本项目不接受分支机构投标。
供应商拟投入项目负责人最低要求： 从2022年1月1日至今，具有单个合同金额不低于50万元的发电企业内部控制评价项目工作经历（仅限已完成项目）。
是否接受联合体投标：否
备注：
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联系人：陈思颖
电话：010-82656698
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