一、 由于采购方物资结算系统会对无限小数直接约等，造成录入系统金额与所签合同不相符，会直接影响后期结算付款，报价填写规则如下： 1）不含税到站单价取整数， 2）含税到站单价=不含税到站单价*（1+税率），保留两位小数，3）不含税到站价总价=不含税单价*数量，保留两位小数，4）含税到站价总价=不含税单价*数量+不含税单价*数量*税率，保留两位小数。 二、报价应为含税到站价格并含运费。材料运杂费包含在合同采购合同额中，按采购合同额的 ********%包干使用。最终采购数量，以供货通知为准。（供应商需提供增值税专用发票）。
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