一、项目信息 项目名称：江西省司法厅内部控制建设运行评价服务项目 项目编号：**************** 项目联系人及联系方式： 张先生 ************ 报价起止时间：******** 17:10 - ******** 18:00 采购单位：江西省司法厅 供应商规模要求： - 供应商资质要求： - 供应商报价要求：报价含税 报价含运费 二、采购需求清单 商品名称 参数要求 购买数量 控制金额(元) 建议品牌 江西省司法厅内部控制建设运行评价服务项目 核心参数要求:商品类目: 其他信息技术咨询服务; 描述:江西省司法厅内部控制建设运行评价服务项目;服务内容:对江西省司法厅本级及其下属三个事业单位（江西司法警官职业学院、江西省监所安全服务保障中心、江西###市赣江公证处）的内部控制建设与实施情况进行评价;服务周期:自合同签订之日起28个自然日内完成全部评价工作并提交正式报;服务地点###市;预算金额:不超过********万元，包含完成所有服务所需的一切费用。;投标人资格条件1:1.具有注册会计师审计资格（须提供单位营业执照或资质证书复印件，并加盖单位公章）；;投标人资格条件2:2.项目评价团队应不低于2人，其中项目主评人应有风险管理师或企业合规师资质并具备五年以上内部控制建设及评价工作经验（须提供个人资质证书及相关工作履历证明文件复印件，并加盖单位公章）。;总体要求1:制定包含时间安排、评价方法、抽样计划等内容的评价工作方案，对单位内部控制体系（含预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目、合同管理等核心模块）的完整性、合理性、有效性进行全面评价。;总体要求2:2. 识别单位内控存在的风险点与薄弱环节，形成问题清单，并针对性提出可落地的改进建议。;总体要求3:对每一家单位出具符合行政事业单位监管要求的《内部控制评价报告》，报告需包含评价过程、发现问题、风险分析、整改建议及评价结论。;服务流程要求1:1. 前期准备：成立专项评价团队，与单位对接确定评价范围、时间节点；收集单位内控相关制度、流程文件、财务数据等资料，制定个性化评价方案并经委托**. 现场评价：分别赴4家被评价单位（每家不超于2天），通过访谈（覆盖单位领导、各业务部门负责人及关键岗位人员）、凭证抽查（抽查比例不低于10%，含各类业务凭证、合同、会议纪要等）、流程穿行测试等方式，核查内控设计与执行情况。;服务流程要求3:3. 问题分析与报告编制：梳理评价发现的问题，分析问题成因及潜在风险；初稿完成后分别与被评价单位进行至少1次沟通修改，最终分单位提交正式《内部控制评价报告》（纸质版3份、电子版1份），并提供一份项目整体的总结报告。;成果交付要求1:1. 交付成果：分单位的《内部控制评价报告》（正式版，需加盖供应商公章）、该项目整体的总结报告、评价过程中形成的工作底稿（电子版）。;成果交付要求2:2. 交付时间：服务周期截止前3个工作日内完成全部成果交付。;售后服务要求: 报告提交后2个月内，分别向被评价单位提供不少于1次免费咨询服务，解答单位关于整改方案制定、内控优化的相关疑问。 ;次要参数要求: 1件 ********.00 - 买家留言：1、投标人在投标前务必认真核算成本，确保项目顺利实施，否则可能面临项目亏损、法律风险、信誉受损等一系列严重后果。2、按要求提供佐证材料，并按顺序制作成1个PDF格式文件上传。3、下载《江西省司法厅内部控制建设运行评价服务项目采购需求》，加盖单位公章上传，以响应本项目基本情况、投标人资格条件、总体要求、服务流程要求、成果交付要求、售后服务要求等。4、投标前咨询请联系江西省司法厅张先生（********）。 附件： 江西省司法厅内部控制建设运行评价服务项目.docx江西省司法厅内部控制建设运行评价服务项目.docx
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联系人：王越
电话：010-68819835
手机：13661355191 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：wangyue@zbytb.com
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