部控制（含财务收支）审计
(1)审查管理制度的健全性、合理性、有效执行和法人治理、组织机构、风险管理机制等情况。
(2)审查财务管理制度的执行情况，财务收支的真实性、合规性、有效性及资金审批等。
(3)审查收入的确认和计量是否符合****公司内部规定，支出的审批手续是否完备。
(4)审查财务收支中的风险点，如应收账款...
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