一、拟采购货物一览表序号名称规格单位数量备注1砂浆M10砌筑砂浆m³6000报价不含运杂费合计6000注：以上数量仅为参考数量，竞价数量可能与实际需求量存在偏差，最终结算量以项目部书面提供的供货量并且经验收合格的实际供货品种和数量为准,供应商应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据，在合同供应期间综合单价均不予调整。二、采购要求1.本次竞价为整体采购，采用竞价报价方式，竞价供应商报价时须写明单价及总价，产品的详细参数。报价包含砂浆的原材料、生产加工、包装、装车费、出厂检验试验费、采购保管费、损耗、保险、管理费、利润、税金、缺陷责任期的服务等各项费用。供应商确保供货范围完整，满足采购人对材料的要求。在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在使用过程中发现产品不合格，供应商须无偿提供合格产品，并承担相应损失赔偿。本次材料采购为固定单价模式，价格在合同执行期间不予调整。对于供应商所提供的报价文件中相关资料若核实有弄虚作假的，按废标处理，已发布中标通知书的，撤销中标资格。2.交货期：合同签订后，根据项目现场实际施工进度通知发货，供应商收到通知后2小时内组织生产。供货周期为2025年10月1日-2025年11月30日。3、交货地点：中标供应商混凝土生产拌制场所，运输由采购人负责。4、产品的质量要求及技术标准：********供方保证所供材料必须符合国家和行业标准中的强制性规范要求。货到现场后，采购人一律按国家和行业标准的强制性规定进行鉴定检测，经采购人送第三方检测机构依据《混凝土物理力学性能试验方法标准》（GB/T********）和《混凝土强度检验评定标准》（GBJ107-87）进行混凝土试块抗压强度检测，检测报告合格后验收。经检测后若出现不合格，供方需无偿退换货、产生的需方损失也由供方负责赔偿。********本项目采用预拌砂浆，预拌砂浆的性能指标应符合现行的《预拌砂浆》（GB/T********）的规定。********砂浆配置中采用的外加剂，应符合现行《混凝土外加剂应用技术规范》(GB********)的规定。********砂浆原材料必须检测合格，要求原材料满足：（1）水泥满足GB175-2007《通用硅酸盐水泥》要求（2）粉煤灰满足GB/T1596-2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》要求（3）骨料满足（SL/T352-2020）《水工混凝土试验规程》要求（4）外加剂满足GB 8076-2008《混凝土外加剂》要求（5）拌和用水满足（JGJ 63-2006）《混凝土拌和用水标准》要求。5、验收方式及标准：货物到达工地现场后，采购人和供应商应在现场进行交接及初步验收，按照现场实际过磅数量进行验收。如发现有任何不符之处经双方确认责任方后，由责任方负责。6、供应商的资质要求：供应商必须满足以下全部资格要求：（1）供应商为生产厂家的，必须是在中国境内注册的企业法人。（2）供应商为代理商的，必须是在中国境内注册的企业法人。（3）供应商应具有同类产品的供货业绩，在近3年(合同签订时间为2022-2025年)内的供货合同不少于3个，且签订单项合同金额均在30万元以上（附合同扫描件或中标通知书）。（4）供应商具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。（5）供应商不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。（6）本次采购不接受联合体报价。生产厂家及其代理商不可同时参加本次采购，获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。7、响应文件须提交一份扫描件和一份电子版报价表。8、报价规则：（1）降价幅度：无限制，响应供应商可自由报价，但每次报价必须低于当前最低有效报价。（2）报价可见性：竞价过程中，系统实时公开当前最低报价（隐藏供应商身份），确保公平竞争。（3）延时规则：若在竞价截止时间前30分钟内有新报价，则系统自动延长10分钟，以此类推，直至无新报价提交，确保公平竞争，防止狙击报价。9、成交确定原则：（1）最低价中标：本次逆向竞拍以响应供应商最终有效报价的最低价格为成交价，报价最低且完全符合竞价文件技术、商务要求的供应商确定为中标候选人。（2）报价有效性：响应供应商报价须在2025年09月09日14:00（或最终延长时间）前完成提交；报价须满足竞价邀请函规定要求；未满足上述条件的报价视为无效报价，不参与最终评标。（3）相同最低价处理：若竞价截止时出现相同最低报价，则系统默认最早提交该价格的响应供应商优先中标。请各单位慎重填报。10、付款方式：********合同约定下所有付款均采用合同货币即人民币付款。********合同约定下所有付款均以电汇支付到成交人指定的与成交人全称相同的银行帐号。********支付方式：银行转账 供应链融资 E信通 川投链信，采用（半年期）供应链、E信通、川投链信保理等业务方式支付，支付比例为每期付款金额的50%，贴息费用由乙方承担。********开票要求：提供增值税专用发票。********付款比例：双方特别约定：遵循“先开票、后付款”的原则，采购人支付前，供应商应按双方确认的当期应付金额和按采购人要求的时间向采购人提供增值税专用发票，并于发票开具后3日内提交给采购人。采购人收到供应商发票后，按合同约定向供应商付款。********合同价格的支付：按月结算，在收到开具的正式增值税专用发票、财务挂账结束后第二个月支付50%，剩余47%与下期结算挂账金额滚动支付，3%作为质保金，质保金在质保期满后返还，双方因货物质量产生争议的，待争议解决后的30天内返还质保金。 ******** 最后一批次货物验收完成后，双方核对确认供应商供货货款总金额，采购人自双方确认之日起 6 个月内完成剩余款项的支付。每批次预留的质保金根据到货时间，待质保期满后进行支付。 ********供应商开具增值税专用发票联系采购人支付货款的前提条件，因供应商增值 税专用发票开具延迟，则采购人付款时间顺延。********本项目质保期为6个月，时间从发票开具时间计算；11、做好森林防火工作，运输途中禁止向外抛烟头、明火等，若因供应商原因引起森林火灾，由供应商承担全部责任 。12、供应商供货产品交至指定地点，同时随车提供交货清单、产品合格证、材质证书及相关资料，若在安装、调试、运行中发现缺项，供应商须无偿进行补充。13、供应商需指定专人随时与采购人各施工项目沟通，解决工程施工中遇到的实际问题。确保满足施工工程的各项指标。
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