中核汇能有限公司 -中核汇能2025年度田湾项目过程管理审计-询比采购采购公告
一、项目概况
- 项目名称：中核汇能2025年度田湾项目过程管理审计
- 项目编号：HNGS-FW-GKXJ-25-1527
- 交货/服务时间：审计工作周期暂定于合同签订日起，预计2026年12月31日止，具体以项目全容量并网为准。
- 交货/服务地点：公司指定地点
- 供货范围：本次过程管理审计的重点内容包括但不限于以下内容：
（1）立项决策检查。检查立项资料及审批流程的完整性，是否存在未按立项决策执行的情况。重点关注是否存在超立项决策范围以及发生重大方案调整、变化的建设内容以及是否履行了相关的决策程序。
（2）勘察设计管理检查。检查是否存在因勘察设计工作不完善可能是导致投资超支、变更较多、质量隐患多的重要原因，围绕勘察设计管控的健全性、执行的有效性方面开展评审评价。
（3）招标采购管理检查。审查招采计划编制和审批、采购方式的选择、招采文件编制与审查、参与主体资料审查、开标、评标、定标、中标通知书（或成交通知书）和合同签订等内容。
（4）合同管理检查。主要从审查合同台账的建立情况、合同文本、合同履行、合同价款支付、索赔与反索赔、合同解除、合同纠纷等内容。
（5）报批报建检查。检查项目报批报建的情况。包括关注项目开工手续的办理是否及时、并网前相关文件是否完整以及是否存在相关的行政处罚风险等。
（6）过程造价管理。检查项目进度款支付管理、签证变更管理、过程索赔、反索赔管理以及政府补贴和贷款资金的专款专用情况等。
（7）施工管理检查。检查关注工程施工管理资料依据的充分性和可靠性；建设项目工程进度、质量和安全控制的真实性、合法性和有效性等。
（8）工程结算管理检查。检查项目结算工作组织与进展情况，对结算组织管理工作开展评价；收集齐全的结算台账，从中发现需要重点审查的合同，给予重点的造价复核审查。
（9）分包管理。检查是否存在违法分（转）包的情况；检查项目农民工工资支付管理制度的落实情况。
（10）重大事项决策执行情况。检查决策范围、事项和权限界定是否恰当清楚；检查决策程序是否规范完备；检查决策资料归档的合规性；检查有无重大决策失误。
（11）审计咨询服务。根据甲方需求定期视频参加项目推进会议、工程例会等，为项目建设提供审计咨询服务。
具体详见技术规格书。
- 质量要求：
（1）乙方配备足够且合格的质量控制人员，如果甲方认为受托单位的质量控制人员不能满足工作需求，甲方可要求受托单位增加或调整相应的质量控制人员。
（2）乙方接受并全力配合甲方对合同工作的质量监督与检查。甲方对乙方的检查、监督检验、审查和认可均不释放乙方在本项目下的责任。
（3）乙方必须递交项目组组织机构和人员名单供甲方审查认可。
（4）项目实施过程中发现的质量问题乙方须以书面或口头的形式报告甲方。
（5）项目实施过程中，需对方案进行改动的，乙方必须向甲方提出修改申请单，批准后才能实施。
二、供应商资格要求:
（1）报价人为中华人民共和国境内合法注册的独立法人企业。
（2）拟配备服务团队人员，包含1名项目负责人、1名技术负责人及其他团队成员配备不少于4人，团队人员必须为本单位正式员工且从业年限不少于3年（提供近三个月社保证明）。项目负责人、技术负责人均须具备一级造价工程师资格（提供相关证书复印件）；
（3）提供近三年（2022年1月1日至今）至少1项合规性检查/管理审计服务业绩（需提供服务合同的封面、主要内容页和签署盖章页为有效）。
（4）乙方无国家、行业、中国核工业集团公司的不良记录（提供自行承诺）。
（5）在“信用中国”未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单政府采购严重违法失信行为记录名单，以提供网站查询结果截图为准。
（6）本项目不接受联合体。
（7）严禁围标串标行为，对于IP地址相同或报价文件雷同的供应商，如查实有串标围标行为或不能提供合理的理由和有效证明我方有权按供应商不良行为处理，将供应商列入灰名单或黑名单管理。
（8）集团电子采购平台以投标人MAC地址和硬件特征码作为依据，如出现一致情况，将禁用投标人在平台上的权限，如查实有串标围标行为或不能提供合理的理由和有效证明，我方有权拒绝本次采购活动，情节严重的，招标人有权按供应商不良行为处理将供应商列入灰名单或黑名单管理。
（9）法定代表人为同一个人的两个及两个以上的企业（公司），母公司、全资子公司及其控股公司，相互间存在直接控股关系或间接控股关系的两个及两个以上的企业（公司），具备前述情况之一的，只能由其中一家企业（公司）申请报价。
（10）其他说明：与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。
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