面、业务活动层面和信息系统控制3个层面测试和内部控制有效性评价****公司法律和企改部要求并结合ERP系统集成完成年度《内部控制管理手册》的修订；完成年度风险报告及系统维护****公司审计部要求的机构覆盖率、重要业务流程覆盖率、关键控制覆盖率开展内控测试****公司要求并结合ERP系统集成情况全面梳理业务流程，内控手册..
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