一、采购项目名称###市深汕特别合作区###市建设管理服务中心2025年度内部审计服务项目二、采购项目需求：（一）项目概况：为加强对单位内部预算执行、财务收支情况的审查监管，规范权力运行、防范廉政风险，针对性完善内部控制制度。采购人拟委托**部审计活动。（二）项目技术要求：1.服务内容（范围）：协助采购人按2025年内部审计计划开展审计工作，并提供为期12个月的审计整改咨询服务。序号审计类型审计项目备注1年度财务收支审计2024年度财务收支审计2024年采购人全年决算支出约为6024万元********年度财务收支审计参考数据：2022年至今采购人全年决算支出为5079、8600、6024万元3专项审计领导干部经济责任（任中）专项审计采购人主要负责人任期为2023年4月至今4采购项目专项审计根据采购人实际需求确定，被抽检项目暂定为政府采购项目16个，总额约3037万元，政府投资项目1个，总额约为********亿元5工会经费收支专项审计2024年采购人工会经费约为17万元2.服务要求：（1）针对采购人2024年、2025年所发生经济业务活动进行合法性合规性审计；（2）编制经济责任审计工作方案，针对采购人主要领导干部经济责任审计（2年）；（3）根据采购人需求开展采购项目专项审计，对被抽检采购项目的预算制定、采购流程、验收执行情况、采购材料完整性等进行审计和评估；（4）服务中期，针对当年财务收支情况开展中期评价，出具评估报告；（5）结合财务收支及专项审计工作，检查相关内部控制制度文件，针对采购人上年内部控制情况、重大事项决策情况进行审计和评估；（6）结合审计过程中发现的问题，提出采购人内控方面存在的问题及整改建议；（7）提供审计咨询服务，协助采购人接受外部审计并根据审计发现问题指导采购人完成审计问题整改。3.服务成果：合同期内，根据内部审计工作结果出具1份领导干部经济责任审计工作方案、5份审计工作报告、1份财务收支情况中期评价报告、1份年度咨询服务报告、1份《审计易发问题汇编》。（1）合同签订后1个月内，出具采购人领导干部经济责任审计工作方案1份；（2）合同签订后3个月内，出具《2024年度财务收支审计报告》1份、《2024年工会经费收支专项审计报告》1份；（3）合同签订后6个月内，出具《领导干部经济责任审计报告》1份、《2025年采购项目专项审计报告》1份、《2025年财务收支中期评价报告》1份；（4）2026年3月31日前，出具《2025年度财务收支审计报告》1份。（5）合同期满，出具《审计易发问题汇编》1份，全年度审计咨询服务报告1份。4.人员要求：配备不少于5人的项目团队配合开展2025年内审项目，其中需配备不少于三名专职审计人员驻地完成不少于60个工作日的现场审计工作（驻场起始时间根据项目实际情况确定，食宿交通费用由供应商承担）。（1）团队负责人、现场审计负责人（角色可兼任）须持有中国注册会计师（CPA）证书，并且具有独自带领审计团队三年及以上工作经验，负责过不少于五个国企、事业单位、政府部门审计项目；（2）审计助理需有两年及以上审计工作经验；（3）拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查；不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。（三）项目商务要求：1.服务期限：自合同签订之日起12个月。2.付款方式（以实际签订合同为准）：合同价款分三期支付，具体以实际签订的相关协议条款为准。第一期款：项目合同签订生效后，供应商提交必要请款材料及合法的等额有效普通发票后，经采购人确认后10个工作日内依约支付合同金额的50%。第二期款：合同服务期满6个月后，供应商按合同约定提交审计工作报告、中期评价报告及必要请款材料、合法的等额有效普通发票，经采购人确认后10个工作日内依约支付合同金额的30%。第三期款：合同期满，供应商根据合同约定完成合同项下所有义务后，可通知采购人组织考核，根据采购人对供应商服务考核结果确定当期付款金额，项目通过验收后，供应商提交必要请款材料及合法的等额有效普通发票，经采购人确认后10个工作日内依约支付金额，最高不超过合同总价的20%。3.质量考核验收标准及违约金：以实际签订合同为准
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