一、项目基本情况 项目编号：********************XM001 项目名称：内部控制评价及经济活动风险评估专项委托** 采购方式：竞争性磋商 预算金额：64 万元（人民币） 最高限价：64 万元（人民币） 采购需求：包号标的名称采购包预算金额（万元）数量简要技术需求或服务要求01内部控制评价及经济活动风险评估工作3411.结合各单位实际，对机关及17家所属预算事业单位内部控制工作的组织、内部控制机制建设等单位层面内控执行情况进行评估。2.结合各单位实际，对机关及17家所属预算事业单位预算、收支、资产、合同、政府采购等经济活动业务层面内控执行情况进行评估。3.结合各单位实际，对机关及17家所属预算事业单位内部控制有效性进行评价。4.对评估评价发现的问题提出整改建议并指导整改。5.出具机关及17家所属预算事业单位经济活动风险评估报告。6.出具机关及17家所属预算事业单位内部控制评价报告。具体内容详见磋商文件第四章采购需求。02内部控制体系完善工作3011.根据财政部门最新规定，结合内控评价、经济活动风险评估、相关监督检查等整改要求，进一步梳理提出机关单位层面、业务层面内控体系完善建议。2.根据财政部门最新规定，对机关经济活动业务流程图、经济活动风险点及控制措施提出完善建议。3. 根据财政部门最新规定，结合内控评价、经济活动风险评估、相关监督检查等整改要求以及单位2024年内控手册相关内容，对17家所属预算事业单位内控体系完善提供指导。4.根据财政部门最新规定，对17家所属预算事业单位经济业务流程图及流程说明、风险控制文档等提出完善建议。5.协助更新机关内部控制手册和17家所属预算事业单位内部控制手册。6.结合财政部门内控编报要求，对单位编制内控报告提供专业咨询并协助审核。7.结合财政部门新要求，完成与内控管理相关的咨询工作。具体内容详见磋商文件第四章采购需求。供应商可以参与全部采购包，或选择其中一包，每包需单独报名。根据《行政事业单位内部控制规范》（财会〔2012〕21号）“第六十条内部监督应当与内部控制的建立和实施保持相对独立”的要求，出于项目实际需要，同一供应商只允许中标一包。 合同履行期限：自合同签订日起至2025年12月31日 本项目不接受联合体投标。 二、申请人的资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： ******** 中小企业政策□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。■本项目专门面向 ■中小 □小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。******** 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：支持节能产品、环境标志产品支持监狱企业发展、促进残疾人就业等。 3.本项目的特定资格要求： ********本项目是否属于政府购买服务：□否■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；********其他特定资格要求：********单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。********为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目；********通过“****网站、中****网（********）查询信用记录（截止时间点为响应截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。
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