一、巡察整改工作落实情况区党工委巡****局党组反馈巡察工****局党组高****局上下提高政治站位，坚持问题导向，整体联动，整改工作有序开展并取得阶段性成效。1.提高政治站位，高度重视巡察反馈问题的整改。区党工委巡****局反馈****局党组态度端正、照单全收，将整改工作作为一项严肃的政治任务抓实抓细。为确保整改工作取得实****局****局长为组长，其他班子成员为副组长，机关各科室负责人为成员的整改落实工作领导小组，负责整改工作的统筹协调和督促检查，整改领导小组下设办公室，负责联系漳州高新区巡察工作服务保障中心，落实反馈意见整改期间的日常工作。同时，制定《中共漳州高新区社****局党组关于落实区党工委巡察一组反馈问题的整改方案》，按照党要管党、全面从严治党的要求，坚持问题导向，将任务分解细化，明确时间节点、责任领导、牵头部门和责任人，扎实做好反馈意见的整改落实工作。2.坚持问题导向，确保整改取得实效。反****局及时召开巡察整改动员会议，逐一分析问题，剖析查找原因，细化列出责任清单，制定下发整改方案，在全系统部署开展整改工作。为确保整改工作取得实效，2024年1月****局党组召开专题民主生活会，领导班子成员针对反馈意见，主动全部认领问题，自我检视，剖析根源，制定措施，先后6次召开党组会，专题研究解决反馈意见中涉及制度、机制建设的有关问题。3.加强制度建设，形成长效管理机制。以制度建设为重点，狠抓整章建制，加强日常监管，强化绩效考核，进一步完善重点领域的廉政风险防控制度，做到以制度管权管事管人，不断巩固扩大整改成果。二、常规巡察反馈问题的整改情况（一）聚焦党组织贯彻落实###路线方针政策和党中央决策部署及###市委、区党工委工作要求情况1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神不深不透（1）学习制度落实不到位整改情况：一是出台《中共漳州****局委员会落实第一议题制度的实施办法》，明确把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要论述、重要指示批示精神及系列讲话等内容作为党组（党委）会议的第一议题。****局及下辖各基层党组织专题重温学习习近平总书记关于教育的重要论述，对福建工作的重要讲话重要指示精神重新理解领悟，再次对标对表，牢记嘱托、勇担使命，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。三是从2024年开始，严格执行“第一议题”制度，定期进行督查检查，并将制度执行情况纳入基层党组织书记履行党建职责考核的重要内容，确保“第一议题”制度落实落地，取得实效。（2）理论学习不深不实整改情况：一是严格规范化、制度化、常态化开展理论学习中心组学习，根据上级学习调度，及时跟进学习。2024年1月10日，组织学习《习近平关于社会主义精神文明建设论述摘编》和习近平总书记给“中国好人”李培生、胡晓春重要回信精神；2024年2月31日，组织学习贯彻习近平总书记关于粮食安全问题的重要论述。二是将统****局党组理论学习中心组学习重要内容，2024年1月31日传达学习全国、全省统战部长会议精神。2.贯彻落实上级决策部署不到位（1）“六稳六保”工作不扎实整改情况：一是加强排查梳理，积极推进排****局劳动监察部门督促项目建设单位项目部将农民工工资全部发放到位。二是加强工作指导，狠推工作机制，持续开展在建项目“标准化”建设督导检查，进一步规范工程建设领域劳动用工管理，维护农民工合法工资报酬权益。三是提高年初预算精确度，提高资金使用效益****局将深入企业广泛宣传各项就业创业政策、为企业排忧解难，对符合就业补助对象做到“应补尽补不遗漏”。（2）行政审批监管不到位一是为进一步优化行政审批流程，加强事中事****局印发《行政审批管理和服务相关制度》（漳高社〔2023〕92号），明确部门工作人员的基本行为规范及相关工作制度。二是加强效能巡查、检查，及时处理投诉****局2023年度办结4236起********平台诉求件，查阅率100%，办理率100%，满意率********%。三是加强“双随机、一公开”监管工作培训和教育，开展执法人员集体谈话，强化各部门执法人员事中事后监管工作。3.意识形态工作管控不力整改情况：一是提高认识，切实加强对民族宗教工作的领导，进一步提高干部职工对民族宗教意识形态工作重要性的认识，督促属地进一步做好舆情线下信访问题处置工作，加大解决和化解信访突出问题的力度。二是认真组织开展宗教政策法规学习宣传活动，加大宣传力度，特别抓好宗教工作“三支队伍”的教育培训力度。截至目前，累计组织开展培训学习会3场次，共有150人次宗教界人士参会；积极派员###市民宗部门参加学习培训，培训宗教工作“三支队伍”人数约200人次。三是加强对宗教活动场所管理，指导场所建立健全人员、财务、会计、治安、消防、文物保护、卫生防疫等管理制度，针对财务管理制度开展不定期督查检查，加大非法宗教活动整治力度，遏制非法宗教渗透蔓延。（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面1.违规有偿补课整改情况：一是全区已无不规范办学行为。二是加大对学校和教师的监管力度，定期开展专项整治活动，严厉查处违规有偿补课行为。三是加强对教师职业道德素质的培训和教育，引导教师树立正确的教育观念，增强教师的职业责任感和使命感。2.违反中央八项规定精神问题时有发生（1）公务差旅管理不规范整改情况：一是对未严格执行差旅审批及报销手续问题进行自查自纠，对违规、超限额报支费用进行退缴，累计退缴金额********万元。二是印发《漳州高新区社****局关于转发〈漳州高新区差旅费管理办法〉的通知》（漳高社〔2021〕74号），进一步规范公务出差审批程序等，严格参加会议、学习、培训等公务活动参加的人数、对象的审批。三是加强干部****局各科室及各下属单位财务人员认真学习差旅费开支相关规定，切实增强自律意识。（2）违规发放津补贴或福利整改情况：一是再次督促下属单位对违规发放津补贴或福利进行全面清查，确保无偏差、不遗漏，累计清退超标准、超范围发放津补贴或福利********万元。二是组织各部门及下属单位参加“中央八项规定及其实施细则精神”专题学习会议，切实维护纪律的刚性、严肃性。三是因重复发放津贴问题，对2名责任人进行谈话提醒，对1名责任人进行批评教育；因向安保人员发放津补贴问题，对3名责任人进行谈话提醒；因超范围慰问问题，对1名责任人进行谈话提醒；因重复发放津贴、超范围慰问问题，对1名责任人进行批评教育；因重复发放津贴、向安保人员发放津补贴问题，对1名责任人进行批评教育。3.扩大工会经费使用范围整改情况：一是对超范围、超标准发放工会福利问题开展自查自纠，对违规向个人进行慰问的行为予以清退，累计退缴费用********万元。二是严格控制经费开支范围，严格遵守《关于转发〈福建省总工会关于印发《福建省基层工会经费收支管理实施办法》的通知〉的通知》（漳工〔2018〕194号）规定，不得扩大经费开支范围，严格执行审核、签批、核销等财务管理程序，强化经费收支程序管理，确保经费开支合法、合规、合理。三是组织相关人员学习《关于转发《福建省总工会关于印发〈福建省基层工会经费收支管理实施办法〉的通知》的通知》（漳工〔2018〕194号），更好地引导广大职工参与工会活动并支持工会工作。四是因扩大工会经费使用范围问题，对4名责任人进行谈话提醒，对1名责任人进行批评教育。4.专项经费使用不规范、监管不到位（1）超范围使用生均公用经费整改情况：一是对违规使用生均公用经费变相发放到个人的现象进行清退，累计清退800元。责令颜厝中心小学、高新一中###市实验小学高新区分###县中学、高新六中、靖圆中心小学、南星小学、高新二中等学校，就违规使用生均公用经费问题作出情况说明。二是要求学校进一步健全预算管理、财务管理、内部控制等制度，严格管控公用经费支出范围，按照轻重缓急的原则合理合规安排使用公用经费，并依法公开相关财务信息。三是组织财务人员系统学习《漳州高新区****局 漳州****局关于规范城乡义务教育阶段、学前教育、普通高中生均公用经费标准和使用规定的通知》（漳高社〔2020〕8号），提高财务人员整体业务素质。四是进一步巩固完善财政教育经费监管工作机制，加大对下属单位资金管理监管力度。（2）专项补助资金监管不到位整改情况：为确保补助资金的专款专****局必将加强专项资金管理，对资金的规定用途和范围分配、使用进行监管，定期开展资金使用过程的监督检查。（3）上级专项资金使用进度缓慢整改情况：龙江新苑配套幼儿园为小区配建改造项目，项目所在地是###市颜厝镇，2020年12月22****局收到省级补助资金时，该项目已经竣工，相关经费已结算，最终未使用的166万****局收回****局将进一步规范专项资金拨付，联合业务部门推进项目的开展，加快专项资金支出进度，提高专项资金的使用效益。5.资金资产管理存在廉政风险（1）资金管理不规范整改情况：一是梳理应缴国库财政款，2022年应缴财政款结存应为********万元，已在2023年11月前完成上缴财政。二是建立健全单位内部现金管理制度，出台《漳州高新区管委会社****局关于进一步规范现金管理的通知》。三是严格财经纪律，梳理核实未预留质保金情况。四是督促下属单位加强对委托**使用会计科目，精准使用会计科目对专项资金的核算，按要求建立项目支出专账核算。五是九湖中心小学代课及临时工工资一年按10个月支付，聘用合同按学期签订，该预算资金属于当年预算，需在当年支付完成。****局将加强对专项资金支出的全程监管。六是九湖中心小学经办人员未经仔细审查合同，导致合同材料错误，导致未按合同约定支付。七是2020年1****局办公经费对“邹塘村王占春故居日常管理维护费”进行补****局记账凭证中列支日常公用经费，未使用专项经费。八是经核实，龙江新苑配套幼儿园为小区配建改造项目，其补助资金#****局向上****局将进一步规范专项资金管理，确保专项资金及时、足额使用，保证项目按照进度推进。九是因使用现金支付大额费用问题，责令1名责任人作出书面检查，对1名责任人进行谈话提醒；因未按合同约定支付款项问题，对1责任人进行批评教育；因使用现金支付大额费用、未按合同约定支付款项问题，对1名责任人进行批评教育；因项目工程款支付未预留质保金，超前支付设备余额款、报销手续不齐全不及时问题，对2名责任人进行批评教育。（2）资产管理有漏洞整改情况：****局组织相关人员学习《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号****局印发的《漳州高新区行政事业单位国有资产收入管理办法》（漳高财〔2020〕108号）、《漳州****局关于进一步加强行政事业单位固定资产及无形资产报废和调拨管理工作的通知》（漳高财〔2020〕109号），进一步规范事业单位国有资产的管理，提高资产综合利用率，保障资产的有效运行。二是加强学校内部需求管理，结合履职需要和发展需求，厉行节约，合理配备资产，对确实超标配置的，予以规范处理。三是督促下属单位加强对固定资产的管理。四是加强固定资产采购管理，科学合理新增采购项目。五是督促各单位加强账务管理。六是高新二中已于2020年8月全部收取古湖中学基站机房租金。七是九湖中心小学已按要求进行会计科目调整，将在建项目列入在建工程核算。八是严格国有资产出租审批程序，杜绝违规出租现象。6.财务管理不规范（1）报销手续不规范整改情况：一是督促下属单位严格执行财务审批制度，高新一中、颜厝中心小学、南星小学、高新六中、高新三中、靖圆中心小学、高新二中、九湖中心****局已完善报销手续。因无法补齐材料，高新一中退缴差旅费360元。二是高新一中因报销手续有公函无菜单，手续不齐全且无法补齐，退缴招待费用1126元。三是颜厝中心小学、靖圆中心小学已完善工会慰问采购手续。四是督促下属单位加强对委托**使用会计科目，精准使用会计科目对专项资金的核算。高新****局已按要求进行会计科目调整，对上级拨付的专项资金实行专账核算。五是由于农民工工资保证金包含本金及利息，转出前需计算此本金在户期间产生的利息，银行计算在户期间产生的利息需要一定的时间****局在企业申请后先行将本金及利息转出，待银行将所有利息的计算明细表格盖章后，作为附件补签利息的资金支付审批表，导致支付审批表滞后。六是因报销手续不齐全不及时问题，对3名责任人进行谈话提醒****局将加强财务人员教育管理，强化政治理论和业务学习，增强责任意识和业务技能。（2）财务账目混乱整改情况：一是督促下属单位加强对委托**员的业务能力。高新一中、靖圆中心小学已完善相关财务票据，确保记账凭证与原始凭证相符。二是加强财务人员教育管理，强化政治理论和业务学习，增强责任意识和业务技能。（3）财政授权支付额度使用混乱整改情况：一是督促下属单位加强对委托**员的业务能力。二是加强财务人员教育管理，强化政治理论和业务学习，增强责任意识和业务技能。7.工程项目缺乏监管（1）项目结算审核把控不严整改情况：一是明确责任和义务，确保结算审核的准确性。结算审核时，要提供相关的佐证材料，涉及工期延期问题，要有相关的签证材料，并交由审核单位核定。二是建章立****局印发《关于政府投资项目预（结）算审核的实施办法》，对工程结算进行全面监管，确保结算审核的真实性。项目结算单位需提供相关纸质及电子版材料，并到现场核对工程量。三是防微杜渐，保障建设资金的安全性，遵守合同约定，确保工程的质量和进度，加强对政府性投资资金的监管。（2）违反合同支付工程款整改情况：一是举一反三，加强对工程建设项目的监督检查力度。严格履行合同约定条款，对未按合同履行的项目立行立改。二是加强业务学习，提高业务水平。积极组织经办人员学#****局办公室印发的《关于学习借鉴典型经验做法的通知》及相关法律法规，切实提高办理业务能力。三是因违反合同支付工程款，对1名责任人进行谈话提醒，对2名责任人进行批评教育。（3）降低验收标准整改情况：一是增强质量意识，履行验收标准。为汲取2022年的经验教训，我区2023年采取全部入户验收方式执行，确保改造的质量和完整性。二是加强材料及时归档。验收过程中的签到表、签名表、图片、验收记录等材料要及时存档。三是因降低验收标准对1名责任人进行谈话提醒。（4）工程管理不严格整改情况****局将强化工程监督管理，规范中介服务机构产生。严格依据###****网上中介服务平台管理办法（试行）》要求，在平台上随机抽取项目建设前期的设计单位、造价咨询机构、监理单位、招标代理单位等中介服务机构。8.政府采购管理不到位（1）采购预算审批把关不严整改情况：加强对政府采购项目的监管和指导，出台相关文件，严格落实《中华人民共和国政府采购法》《政府采购实施条例》等法律法规的相关要求，推动有关单位有###市场调查、合理编制采购预算价、规范编制招标文件。（2）违规设置招标要求整改情况：一是加强对政府采购项目的监管和指导，严格审查招标文件，对招标文件进行逐条审查，确保其中没有违规设置的要求。二是加强项目管理人员业务技能培训，熟悉并了解项目管理规范及验收程序，杜绝违规问题发生。三是由于经办人员业务不###县中学塑胶跑道项目、靖圆中心幼儿园提升工程建设项目、高新六中食堂改造装修工程项目和靖圆霞阁小学综合楼、教学楼修缮及运动场改造项目等项目实际中标供应商均符合相关资质，但以上项目在招标时均未强制设置相应施工资格。四是因考虑到食品流通许可证存在在2015年前办理尚在有效期内的情况，高新二中2020年食堂食材定点配送服务类采购项目将《食品流通许可证》与《食品经营许可证》两证并列作为投标条****局将吸取本次巡察经验教训，在招投标前咨询政府采购专业人士、财政部门等，就相关项目探讨如何解决问题，完善之前存在的不足，细化其后综合评分项目。六是因采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品问题，对1名责任人进行谈话提醒。（3）未通过政府采购平台实施采购整改情况：一是已出台《漳州****局关于印发政府采购内部监督管理制度的通知》，落实规范集采目录内采购行为。二是组织采购人员强化学习#****局转发〈福建省政府集中采购目录及限额标准〉的通知》（漳财购〔2021〕2号）等文件。（4）合同履职监管不到位整改情况：一是针对个别学校使用生均公用经费支付的或以工资形式发放的行为，责令其立即整改。二是因经办和财务人员业务水平不高，导致非中标单位供货并直接结算情况。三是加强相关单位、人员对招标、采购、合同等领域相关法律法规的学习，确保自身行为合法合规。四是因违规转包问题，对1名责任人进行批评教育。（5）招标过程围标串标整****局将加大对供应商围标串标等违法行为的监督检查力度，加强对采购人、**监督，维护公平###市场环境，提高财政资金使用效益，对查实的问题坚决给予整改。同时，加强对项目采购人员的法律法规宣传教育，积极开展业务培训，提高专业素质和业务能力，防止围标和串标行为的发生。因招标过程围标串标问题，责令1名责任人作出书面检查，对1名责任人进行谈话提醒，对1名责任人进行批评教育。（6）中介服务单位违背回避原则。整****局将加强对#****局关于修订###市市级财政性资金投资项目对外委托**漳财投〔2018〕3号）等文件的学习，严格落实第三方中介机构****网上中介服务平台上规范抽取。（7）变更招投标文件实质性内容整****局将严格落实《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规的相关要求，推动有关单位规范编制招标文件、履行招标文件要求，确保标书与合同保持一致性。因变更招投标文件实质性内容，对1名责任人进行批评教育。（8）采购程序不规范整改情况：一是由于经办人业务不熟悉，导致比选程序不规范，材料不完整。二是加强对政府采购项目的监管****局已出台《漳州高新区管委会社****局关于进一步规范政府采购活动的通知》，严格落实《中华人民共和国政府采购法》《政府采购实施条例》等法律法规的相关要求，推动有关单位规范开展采购活动。（9）相关内业资料无日期或未按要求履行签章整改情况：一是对项目内业资料的完整性、准确性和合规性进行审核，对于不符合要求的资料，及时进行补充和完善。二是加强对政府采购项目的监管和指导，出台相关文件，严格落实《中华人民共和国政府采购法》《政府采购实施条例》等法律法规的相关要求，推动有关单位规范开展采购活动。（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设方面1.全面从严治党主体责任履行不到位整改情况：一是认真落实全面从严治党主体责任，将全面从严治****局党组重要议程，严格按照规定每半年至少1次专题研究部署的要求，分别于2023年1月11日、12月26日及2024年2月20日召开党组扩大会议专题研究部署落实全面从严治党工作，并及时制定责任清单****局党组落实全面从严治党主体责任和领导班子“一岗双责”。二是按照保密工作制度要求进一步规范本单位保密工作。对本单位工作人员使用的计算机随机检查3次，根据“谁使用，谁负责”原则，要求工作人员对没有及时粘贴计算机安全提示标识的2台电脑进行粘贴；对新进工作人员开展保密教育，指导新进人员及时签署保密工作承诺书8份；加强保密知识培训，指导各科室工作人员借助“保密观”“中国保密在线”等渠道学习保密工作相关知识，提高保密工作技能与素养，共33人获得“保密观”线上培训优秀证书；****局意识形态相关文件。2.“三重一大”制度执行不到位整改情况：一是修订《漳州高新区社****局党组议事规则》，加强对“三重一大”制度的执行情况的监督检查，发现问题及时纠****局将强化学习基层党组织建设文件，虚心请教组织部门，理清职责权限，规范选人用人程序。3.党建工作不严不实整改情况：一是认真落实党建主体责任，****局****局党委理论学习中心组学习组织落实。将党建工****局党委重要议事日程，抓好下一步研究部署。二是结合主题教育暨巡察整改专题民主生活会****局****局党委民主生活会会前准备****局党组班子****局党委委员严格按照民主生活会关于落实意识形态工作和保密工作要求，认真撰写发言提纲，并按规定分别召开民主生活会，规范完善2023年度组织生活会会务流程、会议材料及会后会议记录****局党委对各学校党支部发展党员相关材料进行重新审核把关，并按区党群工作部指导意见进行逐条整改，****局党委发展党员问题清单的整改14人，并于2024年3月初组织党支部书记、组织委员进行发展党员相关业务培训指导。四是组织负责****局务会议、理论学习中心组和党支部“三会一课”记录人员的培训指导，积极向上级相关单位学习请教，进一步完善会议记录。2****局****局务会、理论学习中心组和党支部“三会一课”会议记录均做到****局党组会议记录不再采****局务会会议记录均要求翔实记录讨论过程。五是结合主题教育暨巡察整改专题民主生活会****局党组成员开展民主生活会会前谈心谈话，规范填写谈心谈话记录，要求谈话人、被谈话人签字确认。六是严格落实“三会一课”制度，2****局机关党支部召开党员大会17次，支委会14次，主题党日活动12场，领导讲党课6次。4.干部选拔任用不规范整改情况：一是待区党群****局内设科室重新核定后，各科室负责人的任免严格按照干部选拔任用程序组织开展。二是完善教育系统职称评聘制度，出台《漳州****局关于教育系统职称评聘的相关规定》（漳高教〔2023〕29号），召开基层学校相关人员评聘会议，加强培训、监督指导。三是就靖圆中心小学出现教师任教经历造假现象、未按要求公示推荐人员的积分排名等情况，2023年****局已对靖圆中心小学相关责任人进行诫勉谈话。5.干部队伍自身建设不足整改情况：一是优化调整干部队伍结构，明确工作分工，强化干部担当意识。二是加强干部作风建设，加大干部“五不”问题专项整治力度，对担当意识不强的干部予以严肃问责，强化监督管理。三是按规定配齐各单位财务人员，定期轮岗，理清职责，规避风险。6.对基层党组织疏于监督管理整改情况：一是健全管理制度，制定党建工作计划，党委书记每年初与10个基层党支部签订《党建工作责任书》。二是加强党务工作者培训，基层党支部书记分批参加全国中小学校****网络培训示范班（2023年有四位党支部书记参加），教育党委每年举办一次党支部书记和党务工作者培训教育，开展一次《发展党员》专项培训，严格落实“三会一课”制度，会议记录内容要求详细、具体。每次会议记录完毕后，均需经校长审核签字方可，会议记录在专门地方存放，且专人管理，做到专人专管以防丢失。三是加强监督****局党委建立挂钩联系制度，支部党建联系人定期不定期加强对基层党组织的监督检查，每年通过支部达标创星对各支部进行全面检查评比，发现问题当面指出，及时整改，防止问题扩大化。（四）落实巡视巡察、审计等监督发现问题和主题教育检视问题整改责任方面1.关于落实巡察整改有差距方面（1）财务管理不规范整改情况：一是严格财务审核的把关，完善报销所需的佐证材料。追回困难群众春节走访慰问金********万的发放对象签领单并重新装订进凭证中。二是加强内部控制，确保财务记账的准确性和规范性，组织学习《漳州高新区管委会财务管理制度》（漳高管〔2015〕40号），提高财务人员业务能力，规范实施财务审核程序。三是加强对委托**账人员的业务能力。（2）固定资产未入账整改情况：2台执法记录仪已补记在2024年1月55#凭证中****局将加强对委托**账人员的业务能力。
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