一、采购项目概述 根据《公立医院内部控制管理办法》（国卫财发〔2020〕31号）及《广西壮族自治区公立医院内部控制评价管理办法（试行）》（桂卫财务发〔2023〕5号）要求，我院拟采购内部控制风险评估与内部控制评价服务，通过专业第三方机构全面梳理医院内部控制体系，识别风险隐患并提出改进建议，促进医院规范化管理。二、服务内容及要求 （一）内部控制评价服务 1.依据标准以《广西壮族自治区公立医院内部控制评价指标》为核心依据。 2.服务内容开展2024年度内部控制设计有效性评价及运行有效性评价，覆盖医院经济活动全流程。 3.交付成果 （1）《内部控制评价实施方案》； （2）完整工作底稿、取证单及内部控制缺陷认定材料； （3）《内部控制评价报告》； （4）《广西壮族自治区公立医院内部控制评价指标》执行情况报告。 （二）内部控制风险评估服务 1.依据标准遵循《公立医院内部控制管理办法》风险评估要求。 2.服务内容开展医院整体层面（治理结构、制度体系等）及业务活动层面（预算、收支、采购等）风险评估。 3.交付成果 （1）《内部控制风险评估实施方案》； （2）工作底稿、取证单等过程材料；（3）《风险评估报告》（含风险清单及应对建议）。 （三）项目执行要求 1.时间要求 （1）驻场调研时间：不少于10个工作日，需覆盖关键业务流程。 （2）项目总周期：合同签订后45日内完成全部服务并提交成果。 2.团队要求 （1）项目负责人1名，须持有注册会计师（CPA）证书； （2）具备3年以上行政事业单位内控咨询经验（需提供合同或报告等证明材料）； （3）驻场团队：不少于3人，团队成员需具备相关专业资质或项目经验。 3.保密要求供应商不得泄露医院数据及成果文件。
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