一、党委班子履行巡察整改主体责任情况 （一）提高政治站位，加强责任意识和主体责任。 一是上元村党委始终把提高政治站位，统一思想认识放在首位，村党委书记严格履行整改“第一责任人”责任，通过不断地加强党委班子的责任意识和主体责任，把落实整改与压实党委主体责任相结合，扎实有序地推进整改工作；二是认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的会议精神和习近平总书记重要讲话精神等内容，并结合我村实际研究部署贯彻落实，增强政治意识，提高政治站位，结合当前巡察指出的问题核心，建立整改常态化和长效化机制，将问题整改作为一项重要工作来对待，确保问题整改工作的效果落实到位。 （二）提升党建凝聚力，强化党建引领作用。 一是严格落实整改期限和整改措施，在巡察反馈会结束后，先后组织召开组织专题学习会、巡察整改专题组织生活会，班子成员对照巡察反馈问题，严肃地开展批评和自我批评，进一步提高对巡察整改的认识，明确了班子成员今后的努力方向和整改措施，有效地增强村党委的凝聚力和向心力；二是组织党委各个支部班子成员及党务工作者参加党务专题培训会、党务工作培训会，提升了党务工作者的业务水平，更高效全面地指导和解决管党治党的常态问题。 （三）巧用巡察整改契机，推动工作全面提升。 一是端正自身意识，坚持问题导向，把本次巡察工作看成是一次加强党性教育、提高法律意识和依法行政能力、推进队伍建设的良好机遇；二是对巡察组所反馈的问题进行认真梳理研究，全面检视自身工作,深入剖析问题根源,以高度的责任感落实好各项整改工作，切实把落实整改作为改进作风、推动工作、加快发展的实际行动。 （四）强化督导检查，从严落实整改。 自巡察工作开展以来，上元村党委始终坚持标本兼治、全面整改，并遵循上级指引成立巡察整改工作领导小组，由村党委书记担任组长，其他两委成员担任副组长，各党支部书记及村务监督委员会成员担任成员。在整改过程中，巡察整改工作领导小组严格对照巡察反馈意见，对各个责任部门的整改落实情况定期进行逐项检查和督办，确保按照时间节点和工作要求将问题整改到位。 二、集中整改期内已完成整改的重点问题 （一）贯彻落实党中央重大决策和上级部署有差距 1.关于加强村党委主体责任方面。 一是成立上元###县千镇万村高质量发展工程”工作领导小组，制定《上###县千镇万村高质量发展工程工作方案》，高度重视百千万典型村的培育工作，常态化跟进重点项目的进展情况，扎实推进各项工作落地见效。 二是每次党委会上，由党委书记传达习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神、党的二十大精神，提出本村的贯彻落实意见。 三是2024年以来在和信上元公众号、视频号、一门通等发布关于“百千万工程”的报道，目前已发布信息87 余条，累计阅读量超********次，并利用党群小组进村入户等渠道向村民派发《上元“百千万工程”纪实》，让群众多方了解村开展“百千万工程”的工作，提升群众认知度和参与度。 2.关于治水工作保障方面。 一是村两委会已于2024年11月5日召开研究部署水污染防治专题会，部署2025年治水工作，长效管理好###市场涌和环村涌的清淤工作，提升河涌水质。 二是已于2024年5月协助镇环保开展南庄镇村级工业园“污水零直排区”建设现状排查，排除工业直排的情况。 三是日常开展河长制工作，****网及污水泵站，发现问题及时上报，排除污水流入河涌的情况。 3.关于上元村党委对停车场管理的监管方面。 一是多管齐下盘活村内闲置场地，****局，新增59个停车位，以缓解村内停车位紧缺的问题。具体分别为：（1）将东谷楼厨房外的花基拆除，通过调整停车场的停车方向增加停车位21个；（2）把幼儿园旁的边角地改造成公共停车场，增加停车位26个；（3）对白屋新村鱼塘边闲置地进行平整增加停车位12个。 ###市场运营方已###市场周边的停车位安装智能系统并提供两个小时免费停车服务，优化改善了该区域停车服务环境，推动了我村停车秩序再提升。 4.关于电动自行车停放充电管理方面。 一是新建电动自行车集中停放和充点2个，缓解了电动自行车停放难充电难问题。 二是不定期组织人员加强出租屋电动自行车违规停放充电巡查，一定程度上防范化解安全隐患风险。 三是于2024年8月组织出租屋屋主召开消防安全工作会议，提高了出租屋屋主的安全意识；四是通过向群众派发消防安全宣传资料，在出租屋楼道、宣传栏张贴宣传海报，在“一门通”和微信公众好上发表消防安全咨询加强宣传力度，提高了群众的消防安全意识。 （二）法规意识淡薄，农村“三资”管理还存在漏洞 1.关于工程项目大会表决方面。 一是2024年10月22日已组织各部门主管和村级交易站成员开展工程项目专题培训会，结合审计、日常检查及本次巡察反馈的问题，讲解工程项目的三个限额标准以及相关注意事项，加深对工程管理各个环节手续规定的认识和理解。 二是2024年9月29日两委会明确了10万元以上工程项目统一聘请设计单位出具设计图纸（其中应急维修类工程项目视实际情况而定），确保设计质量，避免在施工过程中出现安全隐患，保证工程符合相关的法规和标准。截至2024年12月31日，正在办理招投标流程的工程项目均有按措施落实。 三是2024年10月22日已组织各部门主管、村级交易站成员开展工程项目专题培训会，明确要严格控制工程量变更，对于工程量变更超过合同价10%的情况，需由负责跟进实施部门递交情况说明和相应预算表，并按相关民主程序表决通过后方可实施，保障工程项目建设规范。 2.关于工程项目设置拦标价方面。 一是2024年10月22日已组织各部门主管和村级交易站成员开展工程项目专题培训会，结合审计、日常检查及本次巡察反馈的问题，讲解工程项目的三个限额标准以及相关注意事项，加深对工程管理各个环节手续规定的认识和理解。 二是结合目前村级交易站成员的工作职责，已确定招投标管理员、合同管理员的名单，负责跟进和做好招投标与合同管理各个环节的手续流程，确保合同的条款内容和履行情况严格按照相应的管理规定执行。 三是自上元村压缩式垃圾站建设工程之后，我村已取消由定价小组于开标前议定拦标上限价的做法，而是根据有关计价依据和办法，结合工程具体情况确定招标工程的最高投标限价，经董事会表决通过后在招标文件中进行公布。 3.关于工程项目聘请设计单位出具设计图纸方面。 一是2024年10月22日已组织各部门主管和村级交易站成员开展工程项目专题培训会，结合审计、日常检查及本次巡察反馈的问题，讲解工程项目的三个限额标准以及相关注意事项，加深对工程管理各个环节手续规定的认识和理解。 二是2024年9月29日两委会明确了10万元以上工程项目统一聘请设计单位出具设计图纸（其中应急维修类工程项目视实际情况而定），确保设计质量，避免在施工过程中出现安全隐患，保证工程符合相关的法规和标准。截至2024年12月31日，正在办理招投标流程的工程项目均有按措施落实。 4.关于财务使用支票支付方面。 一是2024年10月22日已组织各部门主管和全体财务人员开展上元村财务专题培训会，结合各类检查反馈较多的共性问题，讲解重点财务工作要求，进一步巩固财务人员的政策熟悉度，加深其他部门主管对财务报销要求的认识和理解，把好源头关。 二是已立行立改，举一反三，全面自查自行制定的财务制度与现行上级财务类主要文件不适应、不配套、有冲突的条文并进行修订完善。 5.关于库存现金方面。 一是2024年10月22日已组织各部门主管和全体财务人员开展上元村财务专题培训会，结合各类检查反馈较多的共性问题，讲解重点财务工作要求，进一步巩固财务人员的政策熟悉度，加深其他部门主管对财务报销要求的认识和理解，把好源头关。 二是2024年10月22日已组织各部门主管和全体财务人员开展上元村财务专题培训会，进行了财务报销流程的培训，要求相关主管加强监督管理及工作人员要严格按照相关要求进行现金管理及报销。 6.关于现金管理方面。 一是2024年10月22日已组织各部门主管和全体财务人员开展上元村财务专题培训会，结合各类检查反馈较多的共性问题，讲解重点财务工作要求，进一步巩固财务人员的政策熟悉度，加深其他部门主管对财务报销要求的认识和理解，把好源头关。 二是2024年10月22日已组织各部门主管和全体财务人员开展上元村财务专题培训会，进行了财务报销流程的培训，要求相关主管加强监督管理及工作人员要严格按照相关要求进行现金管理及报销。 7.关于报销制度方面。 一是2024年10月22日已组织各部门主管和全体财务人员开展上元村财务专题培训会，结合各类检查反馈较多的共性问题，讲解重点财务工作要求，进一步巩固财务人员的政策熟悉度，加深其他部门主管对财务报销要求的认识和理解，把好源头关。 二是2024年已立行立改，规范支出凭证审批手续，按照2022年印发《关于严格农村集体资金使用审批手续的通知》文件要求，对于已填制支出证明单或报销单并完成审批手续的发票统一盖“附件”章。 8.关于采购项目未按合同约定留扣履约保证金方面。 一是结合目前村级交易站成员的工作职责，已确定招投标管理员、合同管理员的名单，负责跟进和做好招投标与合同管理各个环节的手续流程，确保合同的条款内容和履行情况严格按照相应的管理规定执行。 二是2024年10月22日已组织各部门主管和全体财务人员开展上元村财务专题培训会，结合各类检查反馈较多的共性问题，讲解重点财务工作要求，进一步巩固财务人员的政策熟悉度，加深其他部门主管对财务报销要求的认识和理解，把好源头关。 9.关于工程项目未按合同约定留扣履约保证金方面。 一是2024年10月22日已组织各部门主管和村级交易站成员开展工程项目专题培训会，结合审计、日常检查及本次巡察反馈的问题，讲解工程项目的三个限额标准以及相关注意事项，加深对工程管理各个环节手续规定的认识和理解。 二是结合目前村级交易站成员的工作职责，已确定招投标管理员、合同管理员的名单，负责跟进和做好招投标与合同管理各个环节的手续流程，确保合同的条款内容和履行情况严格按照相应的管理规定执行。 10.关于应收账款多年未处理方面。 一是已建立债权债务台账，由财务人员定期催收并每年至少进行一次全面清查核对，如确需核销的坏账呆账或不需支付的款项，严格按照规定办理报批核销手续。 二是已和相关单位签订《还款协议》，完善债权债务确认手续，同时已于2024年11月收回部分款项。 （三）执行议事规则有偏差，党组织头雁作用不明显。 1.关于落实“第一议题”制度方面。 一是9月25日已组织镇党建办业务骨干人员、村“两委”干部、各支部支委、记录员开展上元村党务专题培训会，有效提升了党务工作者的业务水平。 二是按照上级下达“第一议题”学习精神要求，及时召开党委会议学习并研究部署贯彻落实我村的相关工作。 2.关于上元村两委班子商议重大事项管理方面。 一是9月25日已组织各支部支委、记录员开展上元村党务专题培训会，并解读了《南庄镇党务工作手册》，有效提升了党务工作者的业务水平。 二是上元村“两委”班子商议重大事项议事决策程序，各班子进行逐一表态。 3.关于落实“末位表态”制度方面。 一是9月25日已组织镇党建办业务骨干人员、村“两委”干部、各支部支委、记录员开展上元村党务专题培训会，并解读了《南庄镇党务工作手册》，有效提升了党党务工作者的业务水平。 二是根据《南庄镇党务工作手册》要求对各支部的工作进行自查，发现问题及时整改。 4.关于规范上元村党支部党员大会到会人数方面。 一是9月25日已组织镇党建办业务骨干人员、村“两委”干部、各支部支委、记录员开展上元村党务专题培训会，并解读了《南庄镇党务工作手册》，有效提升了党务工作者的业务水平。 二是根据《南庄镇党务工作手册》要求对各支部的工作进行自查，发现问题及时整改。 5.关于规范上元村党委召开党员大会审议重大事项时到会人数方面。 一是全镇各级党组织均严格执行《中国共产党支部工作条例（试行）》，党员大会审议重大事项均按照到会人数超过应到会党员数的1/2作为开会的标准。 二是9月25日已组织镇党建办业务骨干人员、村“两委”干部、各支部支委、记录员开展上元村党务专题培训会，并解读了《南庄镇党务工作手册》，有效提升了党务工作者的业务水平。 6.关于上元村党委召开党员大会的表决方式方面。 一是9月25日已组织镇党建办业务骨干人员、村“两委”干部、各支部支委、记录员开展上元村党务专题培训会，并解读了《南庄镇党务工作手册》，有效提升了党务工作者的业务水平。 二是严格执行“四议两公开一监督”制度执行，对村重大事项先由党员大会审议后村由村民代表表决进行。党员已经按照严格的程序签名审议，审议通过后再由村民代表签名表决，确保事项的严谨、真实、公平、公正。 7.关于发展党员方面。 一是9月23日由组工于部组织务支部的工作人员及记录员开展上元村党务工作培训会，并解读了《南镇党务工作手册》，让各支部及相关人员在日常工作中把党务工作的内容学以致用，并要求记录完后必须进行交叉检查，让党务工作做得更细致、认真。 二是9月25日已组织镇党建办业务骨干人员、村“两委”干部、各支部支委、记录员开展上元村党务专题培训会。 8.关于“三务公开”方面。 2024年1-3月份的村务公开已于2024年7月前完成张贴。（四）落实巡察和审计反馈问题整改不到位。 1.关于巡察反馈6个问题整改不彻底方面。 （1）“人员薪酬发放”方面。 一是自2021年1月起已制定各部门员工发放的岗位补贴标准，2023年1月连同薪酬方案一并进行了修订。 二是自2023年5月起，已按有关通知要求将加班统计表附在会计凭证后面，规范财务入账附件。 三是2024年10月22日已组织各部门主管和全体财务人员开展上元村财务专题培训会，结合各类检查反馈较多的共性问题，讲解重点财务工作要求，进一步巩固财务人员的政策熟悉度，加深其他部门主管对财务报销要求的认识和理解，把好源头关。 四是2023年1月根据相关文件规定对薪酬方案的高温补贴发放标准进行了修订。 五是立行立改，举一反三，全面自查自行制定的财务制度与现行上级财务类主要文件不适应、不配套、有冲突的条文并进行修订完善。 （2）“固定资产管理”方面。 一是2024年10月22日已组织各部门主管和全体财务人员开展上元村财务专题培训会，结合各类检查反馈较多的共性问题，讲解重点财务工作要求，进一步巩固财务人员的政策熟悉度，加深其他部门主管对财务报销要求的认识和理解，把好源头关。 二是已根据现行上级财务类主要文件的最新规定，对《上元村集体经济管理制度》的固定资产管理内容进行修订完善，从制度上规范固定资产的入账处理，确保固定资产账实相符。 （3）“违反中央八项规定精神”方面。 一是2024年10月22日已组织各部门主管和全体财务人员开展上元村财务专题培训会，结合各类检查反馈较多的共性问题，讲解重点财务工作要求，进一步巩固财务人员的政策熟悉度，加深其他部门主管对财务报销要求的认识和理解，把好源头关。 二是2024年10月22日已组织各部门主管和全体财务人员开展上元村财务专题培训会，进行了财务报销流程的培训，要求相关人员要加强报销单据的审核把关，确保符合相关规定。 （4）工程项目招投标方面。 一是2024年10月22日已组织各部门主管和村级交易站成员开展工程项目专题培训会，结合审计、日常检查及本次巡察反馈的问题，讲解工程项目的三个限额标准以及相关注意事项，加深对工程管理各个环节手续规定的认识和理解。 二是根据南庄****局《关于进一步规范农村集体建设工程项目管理工作的通知》的要求，自2022年9月27日起，上元村已严格落实整改，明确10万元以上的工程项目不得发包给个人，并于2024年9月12日进一步明确，不得以任何形式与个人签订工程项目承包合同，确保项目承包单位具备相应的施工资质。 （5）党员管理方面。 一是以《上元村党员评星定级管理工作考核方案》为抓手，明确党员的权利和义务；每年的1月和7月分别对上、下半年党员评星定级中被评为一、二星党员进行约谈，以维护党的纪律和形象。 二是通过党员大会等形式，向全体党员进行传达学习《中国共产党党员教育管理工作条例》、《处理不合格党员》内容进行学习，加强对党员管理宣传教育。 （6）组织生活会方面。 各支部根据实际情况制定了组织生活会计划并按计划进行执行。 2.关于审计反馈工程项目承包问题整改方面。 一是2024年10月22日已组织各部门主管和村级交易站成员开展工程项目专题培训会，结合审计、日常检查及本次巡察反馈的问题，讲解工程项目的三个限额标准以及相关注意事项，加深对工程管理各个环节手续规定的认识和理解。 二是根据南庄****局《关于进一步规范农村集体建设工程项目管理工作的通知》的要求，自2022年9月27日起，上元村已严格落实整改，明确10万元以上的工程项目不得发包给个人，并于2024年9月12日进一步明确，不得以任何形式与个人签订工程项目承包合同，确保项目承包单位具备相应的施工资质。 3.关于审计反馈财务问题整改方面。 一是2024年10月22日已组织各部门主管和全体财务人员开展上元村财务专题培训会，结合各类检查反馈较多的共性问题，讲解重点财务工作要求，进一步巩固财务人员的政策熟悉度，加深其他部门主管对财务报销要求的认识和理解，把好源头关。 二是已根据现行上级财务类主要文件的最新规定，对《上元村集体经济管理制度》的固定资产管理内容进行修订完善，从制度上规范固定资产的入账处理，确保固定资产账实相符。
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