| 项目名称: | 华北石化公司2025年内控自我测试与管理专项审计项目（二次公告） |
| 项目概况： | （1）内控自我测试：测试初始化工作、公司层面控制测试、业务活动层面控制测试和信息系统控制测试等重点关注领域专项测试以及管理层改进测试。单位覆盖率、重要流程覆盖率、关键控制覆盖率均达到100%。测试底稿、改进方案、后期问题追踪和结果等录入内控测试系统。充分运用数字化审计方式，将审计数据建模与内控测试结合。测试工作开展前提交工作方案。（2）工会经费管理专项审计：公司2022年1月1日至审计日的工会经费管理情况，如有必要，可追溯到以前年度。（3）贯通监督检查审计：加强党风廉政建设，对公司重点工作开展监督检查。物资管理、招投标管理、工程项目管理、资金管理、五项费用管理、三公费用管理、提质增效管理、科技创新管理、转型升级管理、业务外包管理以及其他合规管理方面的监督检查和舞弊排查。 |
| 项目单位： | 中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司 |
| 项目类别： | 服务类 |
| 项目分类： | 其他 |
| 供应商资格要求： | 1. 资质条件和人员要求：具备独立法人资格、合法有效的营业执照、按其营业执照经营范围开展业务。供应商应具备审计服务能力，满足专项审计工作随时开展要求，保证及时完成相关审计工作。2. 业绩要求：近三年在炼化行业有同类业绩至少2个，并提供主要合同条款和合同签字页扫描件、有效发票等证明资料。3. 信誉要求：①未被“国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；②投标人、法定代表人或单位负责人未被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单； |
| 采购文件的获取： | 1. 获取时间：2025年3月10日至2025年3月12日16:00。 |
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