一、项目基本情况项目编号：HNCZTKJ********项目名称：海南省2024年度行政事业单位内部控制报告编报项目采购方式：公开比选最高限价（万元）：￥********合同履行期限：1年二、服务内容（一）服务机构应按照财政部内部控制编报工作要求，协助海南省财政厅制定明确可行的工作方案，提供内部控制编报工作前期准备、培训指导、监督审核、检查整改、技术支持等全方位服务。各项服务内容应有明确进程安排，包括各环节所需时间、工作方式、工作内容和阶段性成果清单，要求内容具体清晰、成果显性化程度高。（二）服务机构应根据目前海南省内部控制体系建设工作实际和内部控制指引，完成全省行政事业单位内部控制报告编报培训。（三）服务机构应协助海南省财政厅按照财政部要求，按时保质完成全省行政事业单位内部控制报告的审核和汇总上报工作（预计每年全省上报单位5000余家）。（四）服务机构应协助省财政厅对省直部门报送的内部控制报告数据进行真实性及合理性审查，运用大模型工具开展内部控制佐证附件全量审核#####县）财政部门报送内部控制报告的真实性及合理性进行抽查，对海南省财政厅选定#####县）运用大模型工具开展内部控制佐证附件全量审核。对以上发现的问题进行督促整改，对共性问题进行梳理汇总并提供解决方案。（五）服务机构应协助省财政厅抽取一定比例的省直####县，对其内部控制建设情况和内部控制报告的编报质量进行现场检查。(六）服务机构应为省财政厅提供内部控制系统支持服务，主要包括：单位树形调整，用户调整，数据取数服务及联调，系统日常维护等工作。
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