包含四方面内容：（一）加强内控体系建设方面1.常态化开展《内控管理手册》、《流程文档》和《权限手册》年度维护2.强化业务信息系统节点控制3****公司要求提供年度内控管理工作总结报告相关素材4.开展内控培训工作5.信息系统权限梳理及日常对内控系统的维护（二）加强内控业务流程评价方面6.开展业务流程评价并出具.
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