一、采购内容： 项目咨询服务工作主要包含：北京地铁两家二级单位内部控制体系与合规体系建设、年度合规评估、内部控制评价及法律体检等咨询服务。 （一）内部控制及合规管理体系建设与完善咨询服务 1****公司内控合规管理手册及内控合规评价手册的内容，编制二级单位内控合规管理手册及内控合规评价手册。 2****公司内部控制制度要求，修订内部控制管理办法。 3.针对设备维修项目进行专题调研、访谈，明细风险点、风险等级、内外部合规要求、管控措施、违法违规后果等内容，编制设备维修项目合规专项指引。 4****公司合规义务清单和合规风险清单****公司重点风险岗位合规清单。 5.结合监督检查问题清单****公司风险防范指南。 6.制作完成三个核心业务领域的合规专项指引及业务场景化卡片。 7.以现行内控合规管理手册为基础，建立重点流程管控清单。 8.更新完善法律法规库。 （二）年度内部控制评价、合规评估、法律风险体检咨询服务 1.根据《企业内部控制基本规范》配套指###市国资委等外部关于企业内部控制相****公司评价期间内部控制体系设计有效性及内部控制活动执行有效性实施现场测试，****公司要求出具《内控体系工作报告》（含内控评价报告），协助落实整改工作。 2.开展年度合规管理风险评估工作，出具《合规评估报告》。 3.根据上级单位要求，对某重点领域开展法律风险评估与体检，出具《法律风险体检报告》。 （三）其他 1.供应商指定专人负责项目工作，如需更换，应取得甲方同意。 2.供应商应组织必要的人力物力以确保响应采购人的委托** 3.供应商提供的一切服务成果的知识产权归采购人所有，且提供的服务成果不得侵犯第三方权利，由此带来的后果由供应商承担。 二、采购控制价 ： 1 内部控制及合规管理体系建设与完善咨询服务：《内控合规管理手册》、《内控合规评价手册》、《内部控制管理办法》 ********（万元）；《设备维修项目合规专项指引》 ********（万元）；《合规风险清单》、《合规义务清单》、《重点风险岗位合规清单》 3（万元）；《风险防范指南》 1（万元）；三个业务领域《合规专项指引》《业务场景化卡片》 14（万元）；《重点流程管控清单》《法律法规库》 3（万元）； 2 .年度内部控制评价、合规评估、法律风险体检咨询服务 ：《内控体系工作报告》、（含内控评价报告）、《合规评估报告》、 《法律风险体检报告》 10（万元）；
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联系人：陈思颖
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