一、 聚焦党中央各项决策部署在基层的落实情况 问题 （一） 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不深不透 问题 。 1. 学习贯彻总书记指示批示精神出现 “死角”。2021年****公司未学习贯彻落实总书记关于治水、用水、粮食安全和盐碱地改良等重要讲话和指示批示精神，在水资源节水、护水方面没有制定具体的工作措施。 整改 情况 ： ①组织召开 了 全体干部职工大会，学习传达贯彻总书记关于治水、用水、粮食安全和盐碱地改良等重要讲话和指示批示精神； ②将总书记关于治水、用水、粮食安全和盐碱地改良等重要讲话和指示批示精神纳入集体学习计划， 提高 了单位职工 对习近平总书记关于水利方面重要讲话的领悟能力和执行能力。 2. 执行 “第一议题”制度不严格。2021年****公司召开23次董事会，其中12次未执行“第一议题”制度。 整改 情况 ：截至 目前， 2024年共召开7次董事会，均严格执行了“第一议题”制度 。 3. 企业改革推进缓慢。 2022###市国资委下发了《关于成###市水****公司的通知》(松国资〔2022〕59号)，决定组###市水****公司，至今未完成工商注册等相关手续。 整改 情况 ： ###市###市政府下发的《关于印发 的通知》（松办发〔2024〕4号），已停止组###市水****公司 。 （ 二 ） 履职尽责有缺失 问题 。 1. 内部制度不健全。 2021年****公司未制定企业发展规划，未建立健全企业内控制度、风险管理制度、人力资源管理制度。 整改 情况 ： ###市###市政府****公司正在进行改革重组，待改革重组完成后，再行制定完善企业发展规划及相关制度 。 2. 未完成年度工程建设投资****公司未按照国家 “重大水利工程应完成当年中央投资计划的90%以上”的要求完成投资，202 2 年度计划投资 6 .8 亿元，实际完成投资 ********亿元 ； 202 3 年度计划投资 ********亿元，截至目前完成投资******** 5 亿元。 整改 情况 ： 已上报 省水利厅同意工程调概尚未批复期间，取消上报及考核相关年度投资计划 。 3. 工程建设进度缓慢 。 2015年松原灌区工程开工建设125个施工标段，由于工程建设出现超概算，超概资金暂未落实，至今仍有27个施工标段未完工，已经完成施工的98个标段中有58个施工标段未完成验收工作，导致工程未能如期发挥效益。 整改 情况 ： 已发文督促前郭、乾安、大安###市）工程建设指挥部办公室加快工程收尾、项目验收等工作，目前项目正在推进中。 4. 未调整安全生产组织机构。按照国家水利部《水利水电工程安全管理导则》要求， 2023年7月****公司未将调整后的5个内设机构负责人纳入安全生产领导小组和安全生产委员会成员。 整改 情况 ： 公司已印发《关于调整吉林省松原灌区工****公司安全生产领导小组的通知》（吉松灌发〔 2024〕12号），对安全生产领导小组和安全生产委员会进行****公司内设机构负责人纳入安全生产领导小组和安全生产委员会成员。 （ 三 ） 党组织政治引领作用有缺失 问题 。 2021年****公司未按照《国有企业基层党组织工作条例(试行)》的要求 ， 在决定重大问题时履行党支部先行研究讨论，再由董事会或经理层做出决定的前置程序 。 2022年****公司未配备专职党务工作人员，党支部书****公司董事长，缺乏驾驭和领导企业高质量发展的能力，党组织的核心领导作用得不到有效发挥。 整改 情况 ： ① 已按照 《国有企业基层党组织工作条例 (试行)》 要求，再召开董事会前，先由党支部先行研究讨论； ****公司已确定由张瀚舟同志专职党务工作，2025年2月党支部换届再进行党支部书记调整。 （ 四 ） 落实意识形态责任和保密工作不到位 问题 。 1. 落实意识形态主体责任有差距。 2021年****公司未制定年度意识形态工作责任制风险清单和风险预****网络意识形态相关制度 ； 2022年未专题研究意识形态工作，未将意识****网络意识形态工作相关内容纳入干部职工教育培训内容。 整改 情况 ： ① 公司制定了 2024年度意识形态工作责任风险清单和风险预案；②2024年召开两次意识形态工作专题会议，并召开全体职工会议，专题学习****网络意识形态工作。 2. 落实保密工作****公司 2023年董事会未安排部署保密工作，202 1 年至 2023年未开展保密自查自评工作、定密工作，未建立健全各项保密制度 ； 202 2 年至 2023年领导干部及涉密人员均未参加保密教育线上培训。 整改 情况 ： 2023年末，召开了董事会，安排部署了保密工作，2024年开展了保密自查自评工作、定密工作，并建立健全了保密制度。 二、 聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈问题 （ 一 ） 履行全面从严治党主体责任不扎实 问题 。 1. 班子落实主体责任有差距。 2021年****公司未专题研究全面从严治党工作，未落实全面从严治党主体责任年度任务安排 ； “一把手”未定期听取班子成员履行管党治党责任情况汇报和述职述责报告，班子成员未将分管部门工作情况纳入教育管理监督内容。 整改 情况 ： ① 公司于 20
，召开会议专题研究全面从严治党工作，并制定了全面从严治党主体责任年度任务****公司目前仅有副总经理（主持工作）1人，无法定期听取班子成员 履行管党治党责任情况汇报和述职述责报告 ， 但听取了各部门负责同志 履行管党治党责任情况汇报和述职述责报告 。 2. 党风廉政建设工作重视不够。 2021年****公司未研究制定党风廉政建设工作计划 ； 2021年、20****公司领导班子未与科室负责人签订《党风廉政建设责任书》，20****公司签订《党风廉政建设责任书》内容千篇一律。 整改 情况 ： ① 公司制定了 2024年党风廉政建设工****公司重新对 《党风廉政建设责任书》 内容进行了更新，领导与部室负责人签订了 2024年 《党风廉政建设责任书》 。 3. 防范廉政风险意识不强。 2022年****公司未建立“四早”台账制度，未对新晋升的8名干部进行任职后廉政提醒谈话 ； 未查摆重点部门、重要岗位廉政风险点，未建立健全廉政风险防控机制。 整改 情况 ： ① ****公司 “四早”台账制度 ， 建立了 2024年“ 四早 ” 工作 台账 ， 重大节日对副部长（副科级）及以上干部进行了 廉政提醒 ； ② ****公司 廉政风险防控 制度，并对 重点部门、重要岗位廉政风险点 进行了 查摆 。 （ 二 ） 财务管理不规范 问题 。 1. 公款私存。 2021年4月19日至2021年9月2****公司试验站出售大米及生猪款********万元存入出纳员个人账户****公司账户。 整改 情况 ： 组织财务人员进行了财务业务相关培训。 2. 坐支收入。 2021年6月28日至2023年9月21日出售大米及生猪收入********万元，2021年至2022年收取水费12万元###市财政，直接坐支。 整改 情况 ：召开 专题 会议研究部署 整改工作 ， 对 2021年6月28日至2023年9月21日出售大米及生猪收入********万元和2021年至2022年收取水费12万元调 整 为往来账目 。 3. 往来款长期挂账。截至 202 3 年 9****公司超2年以上长期挂账事项9条共********亿元(应付款********亿元 、 应收款 ********亿元)。 整改 情况 ： 已发函至相关欠款单位，催收相关欠款。 4. 工程项目未进行财务审计和工程审计。松原灌区工程已完工的 98个施工标段均无工程审计报告，其中91个施工标段无财务审计报告。 整改 情况 ： 积极推进施工标段完工验收工作，截至目前， 91个无财务审计报告的施工标段已有6个施工标段完成了完工验收，并出具了财务审计报告，待工程完成竣工验收后可出具工程审计报告。
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