一、 物资需求表 序号 物资名称 规格型号 单位 需求数量 到货地点 需求日期 备注 1 水泥砖 240mm×115mm×53mm强度等级 MU20 块 ******** 河南###市红旗区新飞大###路交叉口北 1公****局项目部 2025/1/10 2 加气混凝土砌块 600mm×300mm×200mm抗压强度******** m³ 1950 河南###市红旗区新飞大###路交叉口北 1公****局项目部 2025/1/10 合计 二、 有关要求： 1.供应商资格要求： ********营业范围:在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格、具有招标物资生产或供应经验的生产厂家或代理商，并且具有合法有效的营业执照; 必须涵盖询价物资种类，且合作中途不得变更；有特殊资质要求的须提供相应资质证明文件； ********不接受因物资质量、供应等问题，被行业主管部门处罚，且在处罚有效期内的供应商； ********所供材料到场验收不合格的，报价人须无条件退换货，并在规定时间内更换合格的材料到场。 2.报价资料要求： ********营业执照、授权委托**）、报价函、有效期质量检测报告（如有）、生产许可证（如有）、质量管理体系认证（如有）、资质证书（如有）及我方需要的其他资料。 ******** 物资报价 为货物生产到站单价，包含但不限于标的物到需方工地价格以及税金、运杂费、装车费、卸车费、试验费（出厂前的）、保险费、服务费及售后服务费等所有费用 ,由供方承担。需方不再承担其他任何费用，开具增值税专用发票，没有特殊情况，不含税单价不予调整，税率根据国家相关政策予以调整。 3.表中数量为暂定数量，结算数量以实际验收合格的数量为准。 4.验收标准：产品生产质量与产品质量检验等有关标准。 5. 结算方式：每月 20 日为双方价款结算日期（即上月 21 日至当月 20 日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可， 供方按双方确认的金额开具增值税 专用 发票，并自发票开具之日起 3 日内传递给需方。供货到现场后，采购方出具确认单，供货方当月开具增值税发票每月按期结算，每期结算后 4个月内付已结算款的70%，结算 期 满 1年 的部分支付至 80%，工程项目竣工完成 经 财审后支付至总货款的 95%，剩余5%作为质保金在质保期满后无息支付至卖方签订合同的指定账户。质保期 36 个月,从竣工验收后的第一个月开始起算。到期后的的第二个月支付。 6 .支付方式：支付方式包括但不限于银行转账、银行汇票、银行本票、支票、银行承兑汇票、商业承兑****公司票据、供应链票据、其他数字化信用凭证。使用票据额度原则上不超过实际计价结算总金额的60%，票据期限不超过6个月。在此合同价格基础上甲方不另外支付其他贴息费用。 7.报价有效期： 60 天。 8.如有 技术 疑问，请联系 ：张一帆、 联系电话： ********
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