一、采购项目名称海南****局（海南****局）经济活动内部控制制度体系建设服务项目二、采购项目需求（一）项目建设目标按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）文件的相关要****局具体情况，立足现有制度流程，对经济活动管控情况进行评估，重点审视单位目前经济业务活动管理体系是否存在漏洞，制度是否完善和执行到位，及时发现存在的问题，完善制度和改进内部管理，严控经济活动风险，保证单位重要工作目标的实现。（二）项目实施****局持续优化以风险为导向、以制度和流程为保障，以内外部监管部门评价为指引，与业务流程紧密集成的内部控制体系，****局规章制度、业务流程与风险防控的有效对应和高度统一。现阶段将通过业务****局各部门的经济活动管控情况，精准识别现阶段经济活动领域重大风险（包括但不限于单位层面、业务层面风险），查找存在的内控管理缺陷，分析缺陷成因，提出整改及优化建议。根据优化管控建议优化单位预决算、收支、采购、合同、资产管理领域的内部控制流程，并完善相关制度的制定，编制内部控制规范手册，完成单位内部控制体系建设任务。1.调研内部控制****局业务及内部控制现状进行宏观分析，搭建内部控制框架，明确内部控制建设涉及的业务和事项。2.开展业务流程****局内部控制现状进行评估, 深入各部门，针对预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等方面进行摸底，考察内部控制环境、管理制度和控制措施，进行风险和关键管控点评估。3.建立健全各项制度。以内部控制建设框架为依据，结合风险应对策略，针对预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务内容，完善各项规章制度，并形成制度汇编。4.根据内部控制试运行结果进行优化完善，对试运行出现的问题及时进行整改。5.配合开展内部控制规范建设总结验收和监督评价工作。根据验收工作要求，协助牵头部门开展成果验收前的准备工作和验收过程的配合工作，配合牵头部门组织开展当年的内部控制评价工作、编制评价报告。6.开展内部控制培训。内部控制建设完成后，根据不同工作要求，有针对性地提供内部控制专业培训。（三）进度安排按照项目准备与启动、风险评估与内控评价、管控优化方案设计三个步骤实施，供应商需在签订合同六个月内提交成果。（四）交付成果报价供应商交付需包含下所列的成果：序号交付过程稿交付成果名称1风险清单《风险评估及内控评价报告》风险分析地图缺陷汇总表2风险控制矩阵《内部控制规范手册》权限指引表不相容岗位分离表流程图及流程描述工作表单3经济活动外部制度《内部控制制度文件汇编》经济活动内部制度内部制度优化建议4内部控制体系建设项目总结及汇报《内部控制体系建设项目总结及汇报课件（PPT）》
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