一、 报价单要求： 1、 报价需标明不含税单价、含税单价、到站不含税合价及到站含税合价。 2、 报价包含货物制造、运输、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，收到报价后采购人不再考虑任何调整因素。 3、 报价单需标明增值税税率，应加盖公章。 4、 报价人对报价单报价负责，满足技术要求 ， 符合国标 。 5、 同等条件下，报价含税总金额最低者优先选用。 6、 要求下单后 7天内到货，供应商免费提供液压钳。 二、 结算及付款方式： 1、 材料数量按过磅为准。 2、 实行固定单价，过程中不再调整 ， 结算采用一票制，供应商需提供增值税专用发票。 3、 每月 21日至次月20日为一个结算周期。 甲 方在结算后且收到 乙 方开具的符合国家法律法规和标准的增值税专用发票， 1个月内 支付供应期所供合格物资 9 0%货款，剩余 10 %的货款在第一批货款支付完成 3 个月后支付。 如买方出现资金困难，乙方同意给予 3个月的付款宽限期，在此宽限期间内不视为 甲 方违约，且 乙 方不得以此为由中断本项目的货物供应。 4、 货款支付方式：银行转账或铁建银信，如供应商将信用票据提前兑换，则供应商承担贴现所产生的利息和相关费用。
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