一、存在的主要问题 （一）区属单位情况 1.固定资产核算及管理方面，一是部分固定资产折旧汇总表没有财务负责人及经办人手写签名或私章；二是存在购置固定资产验收日期、领用日期早于合同签订日期等情况。 2.票据管理方面，部分业务发票不规范，发票背后无签字确认。 3.办公用品易耗品管理方面，需建立物品领用台账，进一步优化登记物品的进出库情况。 （二）区属国有企业情况 ###市场公允价值收集方面，对于融资时间较长、采用历史成本法计量等项目，如无法获###市场的报价及一年内融资****公司业务部门结合项目具体情况建立完善的估值体系，以真实反映各期末金融资产的公允价值。 2.企业负责人薪酬制度方面，根据国企改革相关要求，需加强制度建设，进一步完善薪酬相关制度。 二、整改落实情况 针对上述问题，已向相关单位下达检查结论，并要求按照《中华人民共和国会计法》等法律法规有关规定及时进行整改，补齐和完善相关财务手续，进一步完善和加强财务制度管理。
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