一、采购内容 : 序号 材料名称 规格型号 品牌 单位 数量 备注 1 360全景影像 1920*1200 九音 套 2 2 倒车蜂鸣器 24V 科举 个 2 3 防冻液 红色 昆仑 桶 5 4 尿素 尾气净化液 昆仑 桶 10 5 水龙头 不锈钢 个 5 6 焊条 ******** 大桥 箱 3 7 焊条 4 大桥 箱 3 8 高强度螺栓 16*70 套 120 9 高强度螺栓 20mm*60mm 套 41 10 高强度螺栓 18mm*60mm 套 51 11 皮带托辊 89*380 个 14 12 皮带托辊 89*250 个 40 13 轴承 F211 个 4 14 轴承座 F211 个 2 15 铁锹 把 6 16 双丝铁管 50*20cm 个 3 17 变径内接 50mm*40mm 个 1 18 外丝接头 50PPR 个 2 19 单控开关 75mm*33mm*22mm 个 2 20 弯头 50PPR 个 3 二、报价人资格审查及要求 1.本次询价采购资格审查采用资格后审的方式 2.本次询价报价人须按以下顺序提供资质和报价表:(1)营业范围符合要求且加盖公章的营业执照:(2)盖章的报价表（样式见采购文件）; 3.报价要求 (1)以银行转账、承兑汇票、铁建银信等方式结算 (2)结算金额=实收数量×结算单价，实收数量以采购人验收合格的数量为准，以双方经办人签字确认的验收单为依据，不合格物资结算予以扣除。 (3)结算时间：每月16日根据双方签认的对账单开具增值税专用发票，经采购人验收合格后，根据采购人资金情况支付货款。 （ 4 ） 付款条件：收到对账单与合格的发票后 3个月付款至结算金额的80%，6个月付款至95%,剩余5%至12个月后支付。
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