项目基本情况

项目名称：雅砻江流域水电开发有限公司《内部控制手册》修编服务

项目编号：000023-24XB0092

项目类型：服务

采购方式：询比采购

所属行业分类：电力、热力、燃气及水生产和供应业--电力、热力生产和供应业--电力生产

项目实施地点：四川省

招标人：雅砻江流域水电开发有限公司

代理机构：

项目概况：雅砻江流域水电开发有限公司（以下简称“雅砻江公司”）自2011年按国资委要求开展了全面风险管理与内部控制管理体系建设，于2014年编制印发了第一版《风险管理手册》《内部控制手册》，后续约每2年一次对手册进行更新，最后一版为2022年修订印发。公司《内部控制手册（2022版）》印发至今，公司相继修订制度60余项、新印发制度39项，同时组织结构也有调整变化，需对《内部控制手册》修订更新。雅砻江公司《内部控制手册》共计20个控制流程，包括：组织架构、发展战略投资科研、社会责任、风险评估、内部监督、内部信息传递、企业文化、全面预算、人力资源、销售业务、采购业务、资金活动、资产管理、财务报告、税务管理、安全生产、合同管理、工程项目、信息系统、生产管理。其中13个控制流程编制了流程文件，包括：资产管理、全面预算、合同管理、财务报告、人力资源、工程项目、采购业务、销售业务、战略管理、税务管理、资金活动、集控中心、大坝中心。除了雅砻江公司本级《内部控制手册》外，共编制了11个二级单位的《内部控制手册》，二级单位主要分为基建单位和电力生产单位。基建项目单位约6个控制流程及流程文件，包括：资产管理、全面预算、合同管理、工程管理、资金活动、综合管理。电力生产单位约9个控制流程及流程文件，包括：资产管理、全面预算、合同管理、采购管理、存货管理、安全生产、工程管理、资金活动、综合管理。

标段/包信息

标段/包名称：雅砻江流域水电开发有限公司《内部控制手册》修编服务

标段/包编号：000023-24XB0092/01

文件获取开始时间：2024-10-16 20:00

文件获取截止时间：2024-10-22 20:00

文件发售金额(元)：0

文件获取地点：……

截标/开标时间：2024-10-25 09:30

开标形式：线上开标

服务期（天）：60

开标地点：……

服务期说明：计划2个月，服务期开始为合同签订之日。

采购范围：精简优化、更新雅砻江公司本级《内部控制手册》；梳理、整合各二级单位《内部控制手册》，汇编形成《内部控制手册（水电、抽蓄项目生产运行单位分册）》《内部控制手册（水电、抽蓄项目建设单位分册）》《内部控制手册（新能源项目建设运行单位分册）》3个分册。以上工作内容由雅砻江公司主要实施，中选供应商负责开展辅助工作，中选供应商的具体工作内容包括：（1）参与工作方案制定。对手册更新的重点、工作节点安排、精简优化等提出意见和建议。（2）提供2次培训。第一次为业务培训，内容包括手册更新的实施步骤、方式方法、流程绘制方法等；第二次为管理培训，内容包括风险管理、内部控制管理等。（3）负责流程图绘制。根据雅砻江公司更新后的流程描述，对流程图进行更新/新建（需对雅砻江公司本级及分册共计4册的流程图进行更新，其中雅砻江公司本级约13个控制流程，建设单位分册约6个控制流程，生产运行单位约9个控制流程，新能源建设运行单位分册约9个控制流程）。

供应商基本要求：须为中华人民共和国国内的独立民事主体。

供应商资质要求：无。

供应商业绩要求：2021年1月1日以来，具有2个企业内部控制咨询项目业绩，且单个项目合同金额不低于25万元。

供应商其他要求：无。

供应商拟投入项目负责人最低要求： 拟任项目负责人应具有本科及以上学历，8年及以上内部控制咨询从业经验，2021年1月1日以来具有2个内部控制咨询项目业绩。

是否接受联合体投标：否

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联系人：王越
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