一、项目概述： 根据《公立医院内部控制管理办法》的要求，以###市第三人民医院年度内部审计工作计划，拟委托**医院经济活动及相关业务活动进行风险评估，找出可能造成单位经济利益流出的风险点出具《风险评估报告》；对内部控制建立和实施的有效性进行评价，出具《内部控制评价报告》，用于指导和规范内部控制制度的实施，加强内部控制建设，从而合理保证医院经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败、提高资源配置和使用效益。 二、服务内容要求： 1.风险评估：对医院经济活动及相关业务活动进行风险评估，找出可能造成单位经济利益流出的风险点，出具《风险评估报告》。结合医院具体风险评估工作需求，根据风险数据库，研究制定风险评估规范，明确评估方法，确定定性与定量风险评估标准，明确适合本院的风险评估工作方法。从各业务面临的内外部环境着手，以医院层面和业务层面为基准，明确各经济活动业务范围和业务环节后，全方位开展风险信息的收集，辨识风险。从医务、运营、财务、合规维度考虑梳理评估对象涉及的风险类型及具体形式；包括但不限于：全面梳理我院预算管理、收支管理、资产管理、采购管理、合同管理、建设项目管理等十二项业务现状，辨识各项业务风险，评估当前管控措施的设计及执行的有效性，同时，基于识别的风险类型，从风险发生的可能性、影响程度建立评估标准，并逐一对每项风险进行评估，形成风险评估评级；基于风险评估结果，将各级风险点纳入内部控制规划中加强管控，并制定风险评估工作方案，组织开展年度风险评估工作，根据风险评估结果明确内控重点领域，对重大风险制定管控措施，形成《风险评估报告》。 2.内部控制评价：对内部控制设计和实施的有效性进行评价，出具《内部控制评价报告》，从而合理保证医院经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败、提高资源配置和使用效益。内部控制设计有效性评价包括但不限于以下几方面：内部控制的设计是否符合《行政事业单位内部控制规范（试行）》《公立医院内部控制管理办法》等规定要求；是否覆盖医院经济活动及相关业务活动、是否涵盖所有内部控制关键岗位、关键部门及相关工作人员和工作任务；是否对重要经济活动及其重大风险给予足够关注，并建立相应的控制措施；是否重点关注关键部门和岗位、重大政策落实、重点专项执行和高风险领域；是否根据国家相关政策、医院经济活动的调整和自身条件的变化，适时调整内部控制的关键控制点和控制措施。内部控制运行有效性评价包括但不限于以下几方面：各项经济活动及相关业务活动在评价期内是否按照规定得到持续、一致地执行；内部控制机制、内部管理制度、岗位责任制、内部控制措施是否得到有效执行；执行业务控制的相关人员是否具备必要的权限、资格和能力；相关内部控制是否有效防范了重大差错和重大风险的发生。内部控制评价报告包括但不限于：真实性声明、评价工作总体情况、评价依据、评价范围、评价程序和方法、风险及其认定、风险整改及对重大风险拟采取的控制措施、评价结论等内容。 合同份数：一式四份 是否需要验收：需要验收 争议处理方式：向采购单位所在地的人民法院提交诉讼解决 发票类型：增值税普通发票 需在广东政府采购智慧云平台下单
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