1. 项目名称与编号 项目名称：中国石油江苏销售公司2024年业务流程和内控体系有效性评价服务项目编号：(请登录)2. 项目基本情况2.1项目位于江苏省境内。2.2采购范围：业务流程评价和内控体系有效性评价2.2.1对采购人业务流程开展评价。根据《中国石油天然气集团有限公司业务流程评价指引》（附件1），对采购人的业务流程分别从设计和运行两个维度开展评价，针对流程管理薄弱环节提出流程文档修订意见，在业务流程管理系统中完成系统建模。同时，按照股份公司建模标准进行质量检查，完成三册挂接等任务。2.2.2对采购人内控体系有效性开展评价。对照集团公司《关于开展2024年内控体系有效性抽查评价工作的通知》列明的国资委检查关注重点（详见《检查手册》），对采购人内控体系有效性进行评价。2.3 服务期限：流程评价及流程优化工作应在10月31日前完成，三册修订及挂接工作应在12月20日前完成。
项目单位： 中国石油天然气股份有限公司江苏销售分公司
项目类别： 服务类
项目分类： 其他
供应商资格要求： 3. 响应人资格要求3.1中国石油天然气集团有限公司财务中介机构备选库（2019年版，鉴证、咨询类）内，具备内控资质（标★单位）的中介机构，未被暂停或取消服务商资格。委托分支机构参与的，应提供书面授权委托。3.2 具备一般纳税人资格，可开具增值税专用发票。3.3 近三年（2021年9月1日至响应截止时间）内具有类似业绩，提供○1合同或委托书（单）○2发票或验收报告（单）。证明材料时间与上述期间有交叉即可。3.4 具有良好的社会信誉，近3年内没有发生被国家有关部门予以处罚的违法违规行为；未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；未被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单；未被人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人。3.5本项目不接受联合体，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时分别参加本项目。
采购文件的获取： 2024年9月10日16时至2024年9月13日16时 (北京时间，下同)。
项目单位： 中国石油天然气股份有限公司江苏销售分公司
项目类别： 服务类
项目分类： 其他
供应商资格要求： 3. 响应人资格要求3.1中国石油天然气集团有限公司财务中介机构备选库（2019年版，鉴证、咨询类）内，具备内控资质（标★单位）的中介机构，未被暂停或取消服务商资格。委托分支机构参与的，应提供书面授权委托。3.2 具备一般纳税人资格，可开具增值税专用发票。3.3 近三年（2021年9月1日至响应截止时间）内具有类似业绩，提供○1合同或委托书（单）○2发票或验收报告（单）。证明材料时间与上述期间有交叉即可。3.4 具有良好的社会信誉，近3年内没有发生被国家有关部门予以处罚的违法违规行为；未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；未被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单；未被人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人。3.5本项目不接受联合体，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时分别参加本项目。
采购文件的获取： 2024年9月10日16时至2024年9月13日16时 (北京时间，下同)。
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