一、1.报价人注册资金50万元以上，注册时间2023年01月01日以前。2.报价人营业范围包含本次询价物资，可开具增值税专用发票。3.报价人需有满足本项目施工需要的生产能力，物资质量须符合相关技术要求。4.报****公司****公司****公司《合作方警示名录》禁止合作名单。5.本次询价物资的询价单价为固定单价，在合同期内采购单位不做任何调整。或浮动单价，固定差额在合同期内采购单位不做任何调整，需具体描述。6.物资报价表要由法定代表人或被授权代理人签字并加盖公章，不得打印签字。7.中标供应商及时提供生产厂家的资质，包含不限于营业执照、体系认证书、生产许可证、近期采购材料的材质书等，设备物资部需要提前报业主审批厂家资质。8.验收方式：过磅验收，下差千分之三，主体施工，严禁选用小厂家。二、结算付款方式结算期限：按月结算货款。结算方式：结算货款＝实收数量×结算单价。货款支付：每月6日乙方持甲方现场签认的单据与甲方项目物资设备部核对数量和单价确，乙方依据甲方出具的对账单开票。甲方根据乙方开具的发票一个月内支付乙方所有货款。甲方可延期支付乙方货款，并且甲方不承担延期或逾期付款的违约金、利息等费用。本合同债权债务，未经甲方书面同意，乙方不得转让给第三方。
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