一、物资需求表序号物资名称规格型号技术标准计量单位需求数量备注150高不锈钢踢脚线黑色不锈钢（铝合金）踢脚饰面+水泥板基层国标平方米******** 280高不锈钢踢脚线黑色不锈钢（铝合金）踢脚饰面+水泥板基层国标平方米******** 3100高成品内压条铝合金内压条踢脚+橡胶垫条（万能胶+气枪钉固定）国标平方米******** 4餐厅包厢墙板墙板饰面（金属分隔压条）+九厘板打底国标平方米******** 5医疗洁净板医疗洁净板+九厘板打底(铺木条）国标平方米******** 6多层复合木纹墙板碳晶板饰面+九厘板打底（铺木条）国标平方米******** 合计******** 二、有关要求1.报价资料要求：授权委托**、税务登记证、机构代码证、本年度质量检测报告（如有）、生产许可证（如有）、质量管理体 系认证（如有）、资质证书（如有）及我方需要的其他资料。2.物资报价为货物的到站总价，所报含税单价为全费用单价、一次性包干，包含人工费(合同约定工作内容的全部用工及乙方造成缺陷修复的全部费用)、材料费、设备及以外的材料设备机具费用、设备费（甲方提供设备之外的全部设备）、人员设备进出场费、赶工费、场内材料的二次转运及多次转运、超时工作(包含但不限于为进度所迫必须采取的节假日加班)、劳保医保费用、生活区及现场水电费、工人住宿费、现场安全文明施工费、超高费及人工设备降效费、试验检验费用、成品保护费、各类迎检费用、环境保护费、冬雨季及夜间施工措施费、现场管理人员及作业工人应缴纳的劳保费用及保险费、管理费、合理利润、各种津贴费、补贴、加班费、税金、过程清理、工完场清及垃圾外运费用等，开具增值税专用发票。 3.表中数量为暂定数量，结算数量以实际验收的数量为准。4.货物验收方式：以需方工程技术部、物资设备部签认的《物资验收单》为准。5.货款结算支付方式：本工程无预付款，甲乙双方按月办理对账结算手续，乙方提供货物增值税专用发票，以每个供货周期的第一天（每月21日）为月时间起点，第二个月支付第一个月结算金额的70%，第三个月支付第二个月结算金额的70%，以此类推，供货完毕后三个月内付至已结算货款的80%，竣工验收合格后六个月内付至已结算货款的95%，剩余5%货款暂时扣留作为质量保证金，质量保证金在竣工验收合格后一年内支付。 付款方式：银行转账、银行承兑汇票、商业承兑汇票等，在报价价格基础上需方不另外支付承兑贴息费用。（支付方式包括但不限于银行转账、银行汇票、银行本票、支票、银行承兑汇票、商业承兑****公司票据、供应链票据、其他数字化信用凭证。)6.报价保证金要求：无7.报价有效期：规定的报价截止日期起60天内有效8.其他要求：无。
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