一、项目基本信息 （一）项目名称###市顺德区卫生监督所审计服务定点采购 （二）项目编号：DDJJ******** （三）预算金额：30,******** （四）采购需求： 编号 服务描述 需求描述 数量 控制单价（元） 计量单位 1 人员要求：不少于2服务开始时间：2024年8月15日服务结束时间：2024年10月15日审计对象数量：1审计范围：2021-2023年财务审计审计年限：2021-2023年 一、审计服务内容1.各类指标情况：预算管理指标、结余和风险管理指标、资产运营指标、收支结构指标、发展能力指标和其他类指标。2.预算执行情况、财政、财务收支情况：有无预算执行不严格，擅自调整预算，预算外收入未纳入预算管理等问题；重点审查是否将所有的资金收入及其安排的支出全部纳入部门预算管理；重点审查三公经费的使用是否符合规范；审查在费用支出中，是否符合相关的法律法规和预算的要求。3.财务管理:（1）账务处理是否正确，有无存在坐收坐支、少记收入等情况；（2）固定资产管理是否规范，有无定期盘点，报废手续是否完整等；（3）财务管理控制、流程是否合规，财务内部控制设计是否合理，运行是否有效；日常财务管理的内部控制制度制定及执行情况。4.财务核算情况。5.采购执行情况：货物、工程、服务的采购，采购方式和程序是否符合规定。重点审查是否存在以化整为零、拆分等方式规避政府采购或招标。二、工作要求1.会计师事务所对审计业务质量负责，合理安排审计人员（现场实施审计人员不少于2人，现场审计时间应不少于7个工作日），确保能够按质按时完成委托**经我单位同意。2.会计师事务所指定审计人员，其中一人必须具有注册会计师执业资格，5年以上（含5年）执业经验，具有事业单位审计项目经验，遵守审计准则、职业道德规范，责任心强，有较强的组织协调能力，并按时完成审计工作任务。 3.相关工作人员应当具有相应的专业技能，并且熟悉国家及广东省相关政策、法规。 4.专业人员均是在2023年12月31日前与会计师事务所按国家规定签订了劳动合同的员工，员工的劳动报酬、社会保障等均在劳动合同条款中按国家###市有关规定得到保障。

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