本采购项目南方电网澜湄国际能源有限责任公司2024年内控管理工具修编及内控监督评价服务专项采购（公开竞争性谈判），采购人为南方电网澜湄国际能源有限责任公司，项目资金已落实。该项目已具备采购条件，现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
2.项目概况和采购范围
2.1项目概述：
为进一步完善公司内控风险合规管理体系，促进公司依法合规有序经营，按照国务院国资委关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的要求和南方电网公司相关工作部署，结合公司业务实际，全面修编2024年版内控管理工具，进一步将控制措施嵌入业务流程、岗位职责。同时，按要求对公司及3家境内分子公司开展年度内控监督评价，形成内控缺陷识别底稿，编制内控评价报告等。
2.2采购范围：
为进一步完善公司内控风险合规管理体系，促进公司依法合规有序经营，按照国务院国资委关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的要求和南方电网公司相关工作部署，结合公司业务实际，全面修编2024年版内控管理工具，进一步将控制措施嵌入业务流程、岗位职责。同时，按要求对公司及3家境内分子公司开展年度内控监督评价，形成内控缺陷识别底稿，编制内控评价报告等，形成如下成果：
1.全面修编后形成公司2024年版《内控管理手册（流程关键风险库）》《内控合规岗位清单》《风险分类清单》，以及内控评价手册，内控缺陷识别、风险评估标准等管理工具文件（模板按照南方电网公司要求），系统梳理公司各业务域流程关键风险点、内控合规依据、不相容岗位分离要求、控制要求等。
2.根据南方电网公司及公司要求，制定内控监督评价方案，编制检查要点、检查标准、收资清单等，对南网澜湄国际公司开展内控监督评价、对3家境内分子公司开展“上对下”内控监督评价，根据内控监督评价结果，形成《内控缺陷识别工作底稿》《重大风险清单》《内控风险合规管理工作报告》等文件（注：模板按照南方电网公司要求）。
2.3项目实施地点：云南省昆明市。
2.4资格审查方式：资格后审
2.5采购分类：专项。
2.6项目类别：服务。
2.7标的清单：
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标的名称 |
标包名称 |
最高限价（万元） |
服务期限 |
采购文件收取费用（元） |
投标保证金（元） |
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标1：南方电网澜湄国际能源有限责任公司2024年内控管理工具修编及内控监督评价服务项目 |
包01：南方电网澜湄国际能源有限责任公司2024年内控管理工具修编及内控监督评价服务项目 |
35.0000 |
合同生效之日起至合同项下全部权利义务履行完毕之日止 |
不收取 |
不收取 |
3.供应商资格要求
3.1通用资格要求
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通用资格要求 |
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序号 |
内容 |
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1 |
中华人民共和国境内注册合法运作的法人或其他组织，具有独立履行合同的能力，营业执照或其他执业证照在有效期内。 |
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2 |
单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标包的谈判。 |
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3 |
在中国南方电网有限责任公司范围内没有被纳入供应商预警名单或供应商黑名单中不接受投标处理或市场禁入处理，且未解除的。 |
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4 |
谈判对象在全国企业信用信息公示系统中未被列为严重违法失信企业，未在“信用中国”网站被列为失信被执行人。 |
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5 |
谈判对象提供真实有效的“国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn）”生成的完整《企业信用信息公示报告》、“信用中国(www.creditchina.gov.cn）”生成的完整《信用信息报告》”，报告生成时间为从谈判公告发布之日起至谈判项目截止时间内；非企业以及其他组织信用情况未在公示系统公示的，需要提交情况说明。 |
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6 |
不接受联合体参与谈判。 |
4.采购文件获取
4.1采购文件获取方式
采购文件获取时间
获取开始时间：2024年07月25日18时00分00秒
获取结束时间：2024年07月30日18时00分00秒
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