一、拟采购货物一览表序号货物名称规格型号数量（m³）备注1沥青混凝土AC-13C250合计250本数量为预估数量，只作为报价依据，具体以实际进货数量为准。二、采购要求1、综合单价包括但不限于以下费用:沥青混凝土现场交货价，报价包含原材料、生产加工、装卸车费、出厂检验试验费、采购保管费、含运输费（运输至合同指定的施工现###路过桥费、车辆油料费及税金、保险费、摊铺施工费、利润和售后服务等交付招标人使用前所有可能发生的各项费用；包含货物被允许用于工程前所需进行的试验、检验费用；包含售后服###市场价格涨幅等的各类风险费用。2、交货期：2024 年7月至本工程项目供货结束，按项目需求计划通知分批交货；3、交货地点：为甲方指定的施工现场。4、质量要求。******** 满足国标规范如下：沥青混凝土按照要求标准供货，沥青混凝土应保证货物在发货前经过严格测试，保证货物的质量、规格和技术要求符合该产品行业标准，安全、环境方面符合国家相关合格标准，具备随附的出厂检验报告、合格证和材质证明等相关资料。由双方对到场材料进行清点和检查，如有质量、数量、规格与要求标准不符，甲方有权向乙方要求调换或补偿，所发生的费用由乙方承担。若第一次验收不合格，乙方必须在一周内进行处理完毕，并通知甲方进行第二次验收。若第二次验收仍然不合格，甲方将视具体情况向乙方提出迟交货索赔。5、支付按照“先供货、后付款”原则，以汇票方式银行转账在线支付银行承兑供应链融资电子支付凭证等方式进行支付。********甲方按工程进度计划给乙方提供阶段性采购计划，每批产品到达甲方指定地点，材料到货验收合格后。当月15日-20日到需方办理《材料对账单》，结算周期为上月16日至本月15日。乙方凭甲方授权的现场验收人员签收的《收货凭证》，以检验合格的数量为结算数量进行对账结算。根据需方要求于本月20号之前开具增值税专用发票交予甲方，甲方按照管理制度到财务挂账，挂账后30日内支付已挂账95%的材料款，其余部分转入下一结算周期，按约定比例支付。若因项目资金不足而无法按既定付款方式支付时，后续支付资****公司供应链融资渠道。若因业主未给甲方结算工程款，导致甲方无资金付款时，乙方应给予理解，且不算甲方违约，后续付款双方商议确定。********结算总金额的5%作为质保金。质保期自货到现场验收合格并交付使用之日起1个月。质保期满，未出现任何质量问题，甲方在30个工作日内（无息）返还给乙方，在工程验收之前如发生质量问题不免除乙方责任。********乙方提供增值税发票类型为增值税专用发票（税率为13%），乙方未能按要求按期提供增值税发票的，甲方不予支付对方相关的款额，由此造成乙方材料款滞后等一切经济损失均由乙方自行承担。********甲方增值税专用发票信息如下：纳税人名称：中国水利水****局****公司****公司纳税人识别号：********MACDDPTA6G地址：湖南###市资阳区长春镇白鹿铺村姚家湾村民组2号电话:********开户银行：中国农业银行益阳资阳支行开户银行帐号：1848 7901 0400 1555 56、其他要求：无
本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：张培
电话：010-53658120
手机：13718359801 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：zhangpei@zbytb.com
