一、项目概述根据四川省财政厅关于印发《四川省省级行政事业单位内部控制建设指引》的通知（川财会〔2019〕37号）、财政厅《财政厅关于开展全省行政事业单位2020年度内部控制建设监督检查工作的通知（川财会【2021】40号）》文件,为全面推进单位内部控制建设,进一步规范单位经济活动及相关业务活动,有效防范和管控内部运营风险,建立健全科学有效的内部制约机制,促进单位服务效能和内部治理水平不断提高,推行我单位建立健全内控制度。为提高我镇内部控制管理工作水平,根据内部控制相关文件要求和单位发展管理需要,结合我单位实际情况,按照“全面性、重要性、制衡性、适应性”的基本原则,按照以预算为主线,以资金管控为核心###路,坚持问题导向,建立健全贯穿事前、事中、事后的决策、执行、监督全过程内部控制体系。二、服务内容及要求1.夯实内控建设基础及内控环境,建立单位层面及业务层面（预算管理、收支管理、政府采购与非政府采购管理、合同管理、资产管理、项目管理）的内控制度和流程图,建立权责清晰、管理科学、运行高效、监督有力的内部控制管理体系。2.从内部控制基本要求、实际运用两方面为单位建立内部控制体系,着重从内部控制风险评估管理、内部控制建设管理、内部控制报告管理、内部控制监督评价管理方面进行建设。包括但不限于内部控制组织建设、内部控制机制建设、内部控制制度建设、内部控制队伍建设、内部控制流程建设等,建立符合单位实际的内部控制制衡约束机制。3.服务期内协助单位完成当年度内控报告、单位内控检查、风险评估工作。4.服务期内不定期到单位现场指导工作,服务期限内不低于5次;并实施内控培训,培训2次。5.内部控制建设应符合财政、审计、纪检监察等各级各类部门的建设标准。达到以风险为导向的内控管理模式,逐步提升内控管理质效。 所需服务机构类型 ****公司 要求说明 供应商资料提供要求:一、资料要求:1、提供三证合一的营业执照副本。（注:①供应商若为企业法人:提供“统一社会信用代码营业执照”;②若为事业法人:提供“统一社会信用代码法人登记证书”;未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”;③若为其他组织:提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”;④若为自然人:提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）;2、提供具有良好的商业信誉的承诺函;3、提供健全的财务会计制度的的承诺函;4、提供 2022年至今任意一个月缴纳税收的银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明或承诺****公司视成立时间提供）;5、提供2022年至今任意一个月缴纳社保的银行电子回单或社保部门出具缴纳证明材料或承诺****公司视成立时间提供）;6、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函;7、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函;8、提供投标人单位、法人、主要负责人无行贿犯罪记录承诺函;9、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的承诺函;二、评分要求:1、报价（30分）:满足采购文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价,其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:报价得分=（基准价÷最终报价）×100×10%（保留小数点后两位）。2、服务方案（36分）:根据供应商提供的实施方案进行综合评分,内 容包括但不限于:①目标分析、②单位层面内控优化、③业务层面内控优化、④内控监督与评价优化、⑤内控培训、⑥风险评估、⑦制度体系与业务流程持续优化、⑧体系试行、⑨年度工作报告咨询,方案包含以上 9 项所有内容得 36 分;每缺一项扣4分,每有一处具有缺陷（缺陷是指:非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整不详细或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形）的扣 4分,扣完为止。3、团队配置（25分）:①、拟投入项目负责人具备项目经理证书（PMP）得6分,同时具有注册内部控制师（CICS）资格,加5分,此项最多得11分; ②、拟投入技术负责人具备注册内部控制师（CICS）资格得4分,具备绩效评价师资格加3分,具备国际注册会计师（ICPA）资质,加3分,此项最多得10分;③、你投入项目的其他成员中,每有1名具备国际注册内部控制师资格证书（CICS）或内控管理师（ICM）专业能力等级证书或中级管理会计师的得2分,此项最多得4分。4、履约能力（9分）:提供自供应商 2021年1月1日（含1日）至本项目响应文件递交截止日已完成的类似项目业绩,提供 1 个类似业绩的得3分,此项最多得9分。 注:提供以上业绩证明文件并加盖供应商公章。
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