一、项目名###市第一医院内部控制体系建设辅导 二、项目服务需求1．服务内容。协助对单位内部控制体系现状进行评估，指导并辅导单位识别和分析现有流程中的风险点和控制缺陷；协助制定内部控制体系建设的总体方案，协助设计、梳理、优化各业务流程的内部控制措施，明确控制要点和责任人。辅导单位实施内部控制体系，提供必要的培训和支持，确保员工理解和执行内部控制措施，协助单位对实施效果进行跟踪和评估，调整和优化控制措施；协助提出改进建议并协助实施，确保内部控制体系持续有效。2．服务人员结构需求。根据项目的具体情况，供应商应成立项目小组，并指定项目负责人、项目经理以及其他项目小组成员；项目负责人须具备公立医院内部控制体系建设项目经验，对《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》（财会〔2023〕31号）文件充分解读并理解；项目小组成员须具有内部控制体系建设工作经验和能力以及足够的现场工作时间，能够胜任该项工作。供应商须在响应文件中列明项目小组成员配置表及各项专职人员具体负责的事宜。在项目执行过程中，项目负责人和项目经理不得更换，其他项目小组成员要相对固定，如有人员调整，须向采购人递交书面申请，经采购人同意后方可进行调整，调整人员需具有同等资历，采购人有权对规划不适宜人员提出调整，供应商须听从安排，否则采购人有权中止合同，并由成交供应商承担由此造成的一切损失。（注：须提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟）3．完成时间及要求。自合同签订之日起一年内，完成本项目所有工作。
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