一、项目基本情况（一）项目名称###市妇幼保健院内部控制建设服务。（二）项目时间要求：2024年11月底前完成（三）进场时间要求：中标后根据采购人通知三个工作日内。（四）本项目服务期：双方签订合同之日起至中标人履行完合同义务为止。（五）质量要求1.咨询服务须与采购人达成一致;2.机构完成的内部控制风险评估报告及流程手册必须项目齐全，满足比选文件中咨询范围及内容的要求。3.企业要求（1）在中国境内注册具有独立法人资格的合法企业，具有固定的办公场所。（2）供应商若为分支机构的，****公司（所）的授权书原件；执业人员、业绩等相应情况以分支机构的情****公司（所）仅能授权一家分支机构进行****公司（所）不得与授权分支机构一同参与投标。4.具备良好的咨询服务经验和行业口碑，具有丰富的内部控制建设经验，有内部控制体系设计、咨询、建设等服务经历。5.有能够满足建设医院内部控制体系的专业人员以及应具备的专业能力，能够派专职人员进驻采购人单位开展工作。6.具有良好的售后服务体系，能提供后续技术支持。二、项目主要内容及要求1.对医院现有资料进行梳理，逐项比对，结合行业状况和现行法律法规，全面、系统和客观地分析、评估本院经济活动及相关业务活动的运行情况，对本院单位层面和业务层面进行风险识别和梳理，不留空白查找风险点，提出风险防控措施，出具《医院内部控制风险评估报告》。2.根据风险评估结果，结合我院实际情况，在外部最新标准基础上梳理完善医院内部控制流程手册，重点对收支业务、预算业务、资产业务、采购业务、合同业务、基本建设业务等经济业务的梳理，最终形成《医院内部控制流程手册》#****局内控年报填报的要求。3.完善内部控制管理制度，结合外部政策要求，对医院内部控制提出制度审阅意见或者修订建议，形成《医院内部控制制度》（审阅意见/修订建议版），协助医院完成内部控制建设方案，建立健全内部控制体系。4.对医院开展内部控制培训，强化全员风险意识，提高对内部控制的重视程度。（培训内容包括但不限于内部控制有关规定、内部控制基本理论、行业内最新内控理念、医院最新内控制度及流程等。）
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邮箱：chengjiao@zbytb.com
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