一、项目基本情况（一）项目背景为贯彻落实《农业农村部办公厅关于做好2021年农业农村领域地方政府专项债券发行使用工作的通知》（农办计财〔2021〕4号）要求，进一步拓展农业农村投资渠道，为全面实施乡村振兴战略、加快推进农业农村现代化步伐提供更加有力的资金支持，推动农业农村领域地方政府专项债券的发行使用###市惠山区洛社镇人民政府为了培养新型农业，形成新农业科技探索区、新农村生态经济区和新农民现代生活区，改善农村环境，拓展农业发展空间，提高耕地利用率，推动现代休闲农业的建设，设立了江苏省政府专项债券无锡惠山区三农建设项目。（二）项目依据江苏省政府专项债券无锡惠山区三农建设项目主要依据：1.###市惠山****局关于无锡惠山区三农建设项目建议书的批复》（惠行审投〔2020〕192号）2.###市惠山****局关于无锡惠山区三农建设项目可行性研发报告的批复》（惠行审投〔2020〕241号）3.《农业农村部办公厅关于做好2021年农业农村领域地方政府专项债券发行使用工作的通知》（农办计财〔2021〕4号）（三）项目组织管###市惠山区洛社镇人民政府为三农建设项目的主管部门，洛社镇农业服务科、征收办、水利站、水务办、万马村、福山村为项目实施部门，无锡洛融城****公司为项目建设运营单位。（四）项目实施内容江苏省政府专项债券无锡惠山区三农建设项目位###市惠山区洛社镇，主要建设内容包括：高标准农田建设项目、农田水利工程建设项目和农村住房整村翻建工程。（五）项目资金概况1.项目资金基本情况无锡惠山区三农建设项目批复的投资估算********万元（其中：工程建设费用********万元）。2021年申请政府专项债券资金9000万元，2022年申请政府专项债券资金********万元。2021年已发行专项债券资金9000万元。政府专项债券名称为2021年江苏省乡村振兴专项债券（四期）-2021年江苏省政府专项债券（十四期），债券项目名称为无锡惠山区三农建设项目，债券期限15年，年利率********%。2022年已发行专项债券资金********万元。政府专项债券名称为2022年江苏省乡村振兴专项债券（三期）-2022年江苏省政府债券（十一期），债券项目名称为无锡惠山区三农建设项目，债券期限10年，年利率********%。2.项目预期收益情况无锡惠山区三农建设项目专项收益主要为优质米、大棚种植净收益，政府性基金收入根据最新一期评估报告预测，存续期内总收益预计可覆盖融资本息。3.预算安排及执行情况项目累计预算安排债券资金********万元，年度执行中，未调整预算。已拨付到项目实施单位********万元，债券账户资金利息********万元，资金到位率100%；实际支出债券资金********.53万元，其中：2021年政府专项债券资金********万元、2022年政府专项债券资金********.71万元，预算执行率100%。明细如下： 单位：万元 序号 项目建设内容 预算安排数 实际支出数 预算执行率 2021年 2022年 2023年 累计支出 2021年江苏省政府专项债券（十四期） 2021年江苏省政府专项债券（十四期） 2022年江苏省政府债券 （十一期） 1 高标准农田建设项目 ******** ******** ******** ********.93 - ********.90 100% 2 农田水利工程建设项目 ******** ******** ******** - ******** 3 农村住房整村翻建工程 - ******** - - ******** 合计 ******** ******** ******** ******** - ********.53 100% 注：截止2023年底，2021及2022年度新增的专项债券资金********万元，已全部实际支出。（六）项目绩效目标江苏省政府专项债券无锡惠山区三农建设项目预期目标：1.计划完成高标准农田建设项目###路南梅泾片区高标准农田建设、石塘湾社区贝沙桥片区高标准农田建设、五秦村惠澄大道两侧高标准农田建设、杨西园浜口片区高标准农田建设、张镇桥-新开河片区高标准农田建###路北高标准农田建###路南高标准农田建设；建设2910亩高标准农田、水稻田，650亩高标准蔬菜大棚等。2.计划完成农田水利工程建设项目包括五台泾河小流域整治工程、六次产业园白荡鹅子岸水生态环境整治工程、锡溧运河福山段及京杭运河双庙段护岸加固工程、水利信息化二期、锡澄运河陶家岸浜防洪墙工程、万寿河杨西园段挡墙提标工程、泵站标准化改造、高桥园区排涝站、林庄排涝站北侧新建挡浪墙工程等。3.计划完成农村住房整村翻建工程包括万马村龙池头农房改###市政配套工程、万马村顾巷农房改###市政配套工程、福山村邵家桥农房改###市政配套工程等。二、评价组织与实施过程（一）绩效评价目的本次绩效评价的目的在于为贯彻落实党中央、国务院决策部署，加强地方政府专项债券项目资金绩效管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险，同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。（二）绩###路按照绩效管理工作规范，针对江苏省政府专项债券无锡惠山区三农建设项目资金使用管理情况，本次绩效评价将从三个方向进行。一是项目管理方向，以相关的政策文件为依据，以预算部门的管理职责、年度计划、管理要求作为评价线索与方向，对项目立项、项目招投标、项目建设等管理过程进行全面评价；二是资金使用方向，通过专项资金的预算执行情况、具体项目使用情况、使用过程中的规范运作情况来进行合规性评价；三是产出和效果方向，结合设定的年度绩效目标，评价是否按照项目计划、进度和内容，按时完成绩效目标；是否贯彻高质量建设、高标准管理和可持续发展，是否通过发展生态农业、现代农业转变农业增长方式，进一步提高农业综合生产能力，建设社会主义新农村。（三）评价的组织与职责分工1.人员配备情况 序号 姓名 职务 执业资格/职称 工作职责 1 陆炜源 所长 注册会计师 负责项目评价总体指导、复核工作。 2 尹蓓 副所长 注册会计师、 注册税务师、 总体负责项目策划、监督和沟通协调。 3 邹瑾 项目经理 / 主要负责项目评价全过程、报告撰写。 4 杨佳韵 高级助理 / 收集并交叉复核基础数据、资金专项检查及数据分析。 根据江苏省政府专项债券无锡惠山区三农建设项目绩效评价的具体工作量，配备注册会计师2名及业务骨干2名，成立绩效评价工作小组，并明确相应工作职责等要求、签订保密协议，全面健全江苏省政府专项债券无锡惠山区三农建设项目绩效评价组织体系。人员具体配备及职责分工如下： （四）评价的过程绩效评价工作具体分为开展前期调研、制定工作方案、现场实地核实、开展走访调查、汇总分析数据、全面综合评价等六个阶段。1.开展前期调研。全面收集绩效评价相关的政策、依据、文件等资料，了解绩效评价的内容、目的及资金范围等，与资金使用部门沟通，了解专项资金实际使用情况，为专项资金绩效评价奠定基础。2.制定工作方案。在开展充分的前期调研基础上，编制工作方案、鉴于本项目原有绩效目标不健全的情况下，我们细化、设计了绩效评价指标及基础数据表，并就绩效指标的科学性、合理性，指标相关数据的可获取性以及目标值设定的依据等问题，与预算部门进行充分沟通，在多次论证以后，完成工作方案。3.现场实地核实。现场实地核实分为两部分，一部分为数据资料核查。主要针对部门填报的基础数据逐项检查填报依据，审核与项目有关的立项资料、可行性研究报告、项目建议书、招投标资料、考核资料、资金支付凭证等，对照专项资金管理办法，核实日常管理、运行、跟踪、检查、考核程序是否规范。另一部分为根据项目实际情况，对项目建设运营单位负责人及洛社镇农业服务科、征收办、水利站、水务办、万马村、福山村相关部门开展访谈和调研，通过询问、观察、检查等方式，了解项目建设内容、建设进度、项目运行管理情况、资金使用情况、绩效完成情况。4.现场走访调查。针对项目资金的使用特性，我们通过现场走访调研方式，进一步了解社会公众对项目实施效果的满意程度。本次社会调查，基本达到了社会调查的预期效果。5.汇总分析数据。通过对调查信息、基础数据、指标数据进行整理分析，以及对每项评价指标的完成情况分析，总结和发现项目开展的成效和存在问题。6.全面综合评价。在汇总各类信息数据之后，进行指标数据的总体评估，对专项资金进行全面评价，撰写绩效评价报告。（五）评价指标、权重和标准设计依据绩效评价基本原理，结合江苏省政府专项债券无锡惠山区三农建设项目资金的使用现状和管理状况，设计了《江苏省政府专项债券无锡惠山区三农建设项目资金绩效评价指标表》，制订了决策、管理、产出、效益、满意度五大类指标，以及项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、项目实施效果满意度19类二级指标、29项三级指标。其中：决策指标主要为项目立项、绩效目标和资金投入指标，围绕立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、债券资金申请科学性和资金分配合理性六个方面进行设计。管理指标主要为资金管理和组织实施指标，由资金到位率、预算执行率、项目收益合理性、资金使用合规性、管理制度健全性以及制度执行有效性指标组成。产出类指标包括数量、质量、时效和成本四个方面，效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响四个方面。通过检查年度绩效目标的完成情况，在此基础上，进行现场查阅审核与项目有关的立项资料、可行性研究报告、项目建议书、招投标资料、考核管理办法、资金支付凭证等，再结合社会评价客观反映资金使用绩效。 根据本次绩效评价重点关注的内容、资金投入量及指标的相对重要性，分别赋予不同的权重。指标的权重分别为：决策指标24分，其中项目立项指标8分、绩效目标指标8分、资金投入指标8分；管理指标16分，其中资金管理指标8分、组织实施指标8分；产出指标30分，其中产出数量指标10分、产出质量指标8分、产出时效指标6分、产出成本指标6分；效益指标20分；满意度指标10分。各指标具体评分规则详见附件2绩效评价指标表。
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