一、项目概况
（一）项目基本情况
根据《海口国家高新区智慧园区－园区服务与综合管理平台项目可行性研究报告》，本项目建设投资估算3,********万元，包括工程费用3,********万元，工程建设其他费用********万元，基本预备费********万元。项目主要建设内容：
1.业务支撑平台建设。###市###市大脑数据中台基础上的高新区数据融合治理服务；###市###市大脑业务中台上的高新区业务处理能力模块建设，例如设备设施中心、企业中心、工单中心、空间中心、开发者能力中心、地理信息系统、三维可视化服务；依###市###市大脑建设园区数据资源中心，包括购买数据汇聚服务、数据治理服务、数据建模服务、数据服务服务、建设业务数据库、主题数据库、空间数据库等内容；同时###市###市大脑功能模块基础上进行升级扩容部分AI功能模块包含：智能文字和证件识别、刷脸识别办事引擎、智能外呼；
2.园区服务和综合管理应用建设。新建系统包括资产管理、项目管理、智慧消防、智慧工地管理平台、产业协同服务平台、园区欠薪预警系统；升级系统包括招商管理、园区党建、智慧环保、极简办、人才服务、企业服务等系统。
3.园区之窗建设。包括园区综合展示中心、园区一站式服务平台；
****网络安全体系****网络安全基础****网络安全等级保护测评、商用密码应用安全****网络安全服务；
5.标准体系建设。包括总体类标准、数据类标准、技术类标准、服务类标准、管理类标准、业务类标准。
本项目于2023年11月开工建设，2023年海口国家高新区智慧园区－园区服务与综合管理平台项目（以下简称“智慧园区项目”）预算经费为1700万元，资金来源为专项债资本金1700万元，2023年支付********万元，2024年支付********万元，合计支付********万元。
预算单位为海口国家高新区管委会。
主管部门###市科学技术****局。
项目业主为海口国家高新区管委会。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
总体目标：完成项目建设总量40%（所有设备及成品软件到货进场，完成项目开发软件需求最终分析清单等）。
年度目标完成情况：2024年3月，设备及成品软件已到货点验进场，已完成项目软件需求最终分析清单。
二、项目资金使用管理情况
（一）项目资金到位及使用情况
自项目实施以来，截至2024年5月31日，累计投入资金********万元。2023年到位专项债资金1700万元，2023年实际完成支付********万元，2024年支付********万元，合计支付********万元。
（二）项目资金管理情况
海口国家高新区智慧园区项目由我委组织实施，为了规范项目资金的管理，保证资金安全、合理、有效利用，资金拨付严格按照#****局关于海口国家高新区智慧园区－园区服务与综合管理平台项目预算》、《海口国家高新区智慧园区－园区服务与综合管理平台项目采购合同》执行。该项目的资金管理、费用支出制度健全。
（一）项目基本情况
根据《海口国家高新区智慧园区－园区服务与综合管理平台项目可行性研究报告》，本项目建设投资估算3,********万元，包括工程费用3,********万元，工程建设其他费用********万元，基本预备费********万元。项目主要建设内容：
1.业务支撑平台建设。###市###市大脑数据中台基础上的高新区数据融合治理服务；###市###市大脑业务中台上的高新区业务处理能力模块建设，例如设备设施中心、企业中心、工单中心、空间中心、开发者能力中心、地理信息系统、三维可视化服务；依###市###市大脑建设园区数据资源中心，包括购买数据汇聚服务、数据治理服务、数据建模服务、数据服务服务、建设业务数据库、主题数据库、空间数据库等内容；同时###市###市大脑功能模块基础上进行升级扩容部分AI功能模块包含：智能文字和证件识别、刷脸识别办事引擎、智能外呼；
2.园区服务和综合管理应用建设。新建系统包括资产管理、项目管理、智慧消防、智慧工地管理平台、产业协同服务平台、园区欠薪预警系统；升级系统包括招商管理、园区党建、智慧环保、极简办、人才服务、企业服务等系统。
3.园区之窗建设。包括园区综合展示中心、园区一站式服务平台；
****网络安全体系****网络安全基础****网络安全等级保护测评、商用密码应用安全****网络安全服务；
5.标准体系建设。包括总体类标准、数据类标准、技术类标准、服务类标准、管理类标准、业务类标准。
本项目于2023年11月开工建设，2023年海口国家高新区智慧园区－园区服务与综合管理平台项目（以下简称“智慧园区项目”）预算经费为1700万元，资金来源为专项债资本金1700万元，2023年支付********万元，2024年支付********万元，合计支付********万元。
预算单位为海口国家高新区管委会。
主管部门###市科学技术****局。
项目业主为海口国家高新区管委会。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
总体目标：完成项目建设总量40%（所有设备及成品软件到货进场，完成项目开发软件需求最终分析清单等）。
年度目标完成情况：2024年3月，设备及成品软件已到货点验进场，已完成项目软件需求最终分析清单。
二、项目资金使用管理情况
（一）项目资金到位及使用情况
自项目实施以来，截至2024年5月31日，累计投入资金********万元。2023年到位专项债资金1700万元，2023年实际完成支付********万元，2024年支付********万元，合计支付********万元。
（二）项目资金管理情况
海口国家高新区智慧园区项目由我委组织实施，为了规范项目资金的管理，保证资金安全、合理、有效利用，资金拨付严格按照#****局关于海口国家高新区智慧园区－园区服务与综合管理平台项目预算》、《海口国家高新区智慧园区－园区服务与综合管理平台项目采购合同》执行。该项目的资金管理、费用支出制度健全。
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