本采购项目2024年广东电网有限责任公司流程关键风险控制措施数字化管理路径及实施机制研究项目，采购人为广东电网有限责任公司，项目资金已落实。该项目已具备采购条件，现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
2.项目概况和采购范围
2.1项目概述：公司于2023年提出了开展基于流程的内控体系优化升级工作，依托业务流程的系统性重塑，立足流程、岗位的关键风险识别控制初步构建了流程关键风险库。开展以流程关键风险库为基础的流程关键风险控制措施数字化管理路径及实施机制研究，是应对当前企业管理模式升级和数字化转型等新时代新问题的现实需要，是内控体系优化升级的重要举措，主要解决内控与业务“两张皮”、流程“第一责任人”履职不到位、风险控制措施落实难等问题，对保障公司高质量发展、推动公司做强做优做大具有重要意义。
课题研究重点聚焦不少于3个重点业务域开展基于企业架构的流程关键风险点及控制措施（探针规则）研究，开展控制措施在业务系统数字化落地的管理路径研究，开展控制措施在业务系统数字化落地的工作机制研究等方面内容。
2.2采购范围：1.开展基于企业架构的流程关键风险库的研究。选取不少于3个重点业务领域（最多不超过6个）作为研究切入点，明确流程合规性审查标准、流程关键风险库的出入库标准、管理工具模板及管控机制等。协助完成选取领域的《流程关键风险库》修编工作；
2.以数字化落地为引领，明确各业务域控制措施数字化规则（探针规则）的设计思路、工作方法，为各业务领域梳理《风控探针规则库》提供统一方法论。
3.结合实际需要，优化完善控制措施在业务系统数字化落地的工作机制。
4.全面诊断重大风险评估存在的问题，研究重大风险识别评估的方法及运行机制。
5.开展成果应用的现场辅导及培训，现场辅导的时间不少于80小时。
输出成果包括：课题研究报告1份、工作标准1份、工作指引1份，发表论文1份。
项目服务期：合同签订之日起至2025年12月31日。
2.3项目实施地点：广东省。
2.4采购分类：专项。
2.5项目类别：服务。
2.6资格审查方式：资格后审。
2.7资金落实情况：自筹资金，已落实。
2.8标的清单：
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序号 |
标的名称 |
标包号 |
标包名称 |
最高投标限价(万元) |
最大中标数量 |
服务期 |
招标文件收取费用（元） |
投标保证金（元） |
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1 |
2024年广东电网有限责任公司流程关键风险控制措施数字化管理路径及实施机制研究项目 |
1 |
2024年广东电网有限责任公司流程关键风险控制措施数字化管理路径及实施机制研究项目 |
42.04 |
1 |
合同签订之日起至2025年12月31日 |
不收取 |
不收取 |
2.9报价方式：本项目为总价报价，总价报价不得高于最高限价且不得低于成本价，否则视为无效报价。
2.10结算方式：总价包干（该总价包含差旅费、伙食费、专家评审费、税费等一切费用），成交单位的成交价格即为合同总价。
3.供应商资格要求
3.1通用资格要求
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序号 |
内容 |
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1 |
供应商必须按照南方电网公司要求，完整办理完成供应商登记。 |
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2 |
供应商必须是中华人民共和国境内注册合法运作的法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力、独立承担招标项目的能力和独立履行合同的能力。 |
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3 |
供应商为企业的，应具备有效的营业执照；供应商为事业单位的，应具备有效的事业单位法人证书；供应商为自然人的，应持有有效身份证明。 |
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4 |
单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标包的投标。 |
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5 |
供应商没有被国家市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn)中列入严重违法失信企业名单。 |
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6 |
供应商没有被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)或“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）列入失信被执行人名单。 |
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7 |
不接受联合体投标。 |
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8 |
不得存在的情形：投标人被南方电网公司供应链管理部门暂停或取消其投标资格，且未解除的。 |
4.采购文件获取
采购文件获取时间获取开始时间：2024年06月06日20时00分00秒
获取结束时间：2024年06月13日20时00分00秒
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联系人：王越
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