项目名称: 中国石油天然气股份有限公司东北销售分公司2024年内控测试项目
项目概况： 1.5采购项目概况：根据集团公司及东北销售公司2024年内控工作安排，拟于2024年6月17日至7月19日对机关本部和各单位（各控股公司）开展内控自我测试，以确保流程设计有效、可控、执行有力。项目主要实施内容为：内控自我测试（含录入测试系统、出具意见、编制报告等）、2025年内部控制管理手册、权限手册、流程文档修订，风险监测系统创建、重大风险监督。1.6成交供应商数量及成交份额：一家 40万元（含6%增值税）"
项目单位： 中国石油天然气股份有限公司东北销售分公司
项目类别： 服务类
项目分类： 其他
供应商资格要求： 3.1供应商应依法设立且满足如下要求：（1）资质要求：要求合作方必须是中国石油天然气集团有限公司财务中介机构备选库中具有内控与风险咨询服务资质单位。必须是依照中华人民共和国法律在国内注册的独立法人或其他组织，合作方具备合格有效的加载统一社会信用代码的营业执照，若为事业单位，提供事业单位法人证书。具有专业的内控建模资质、能熟练应用ARIS系统、对风险监测系统具有一定的了解。（2）人员要求：合作方应至少拟派3名持有内控与风险相关资格证书、本单位累计工作时间在2年及以上且业务能力较强的项目经理，拟派9名本单位累计工作时间在1年以上且经验丰富的业务骨干。（3）业绩要求：近三年（2021年1月1日至报价截止日前30日）至少具有2个及以上为石油石化行业内控与风险工作服务取得的业绩。（4）信誉要求： 未被列入严重违法失信企业名单；（应提供相关网站截图）响应人及其法定代表人或者负责人未被人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；（应提供相关网站截图）2020 年 1 月 1 日至投标截止时间响应人、响应人法定代表人或者负责人无行贿犯罪记录（提供“中国裁判文书网”网站（wenshu.court.gov.cn）无行贿犯罪记录截图）；与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
4.采购文件的获取： 4.1有意参加谈判采购活动的单位，请于2024年5月28日至2024年6月3日16时
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