本采购项目南方电网完善公司级《内控管理手册（流程关键风险库）》系列内控工具、内控合规有效性评价专项服务等2个项目，采购人为中国南方电网有限责任公司，项目资金已落实。该项目已具备采购条件，现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
2.项目概况和采购范围
2.1项目概述：为持续迭代内控管理手册等工具包，划出具体业务流程、岗位角色的合规红线，更好发挥内控合规监督评价以评促建、以改促治作用，现拟通过公开竞争性谈判的形式，开展南方电网完善公司级《内控管理手册（流程关键风险库）》系列内控工具、内控合规有效性评价专项服务等2个项目采购。本项目实施时间为自合同签订之日起1年。
2.2采购范围：
标的1完善公司级《内控管理手册（流程关键风险库）》系列内控工具项目：
1.指导公司总部各部门（机构）结合法律法规、监管要求、内部制度和监督发现问题，更新识别22个业务领域流程关键风险点和控制要求、对应岗位内控合规要求等信息，修编形成公司2024年版《内控管理手册（流程关键风险库）》《内控评价手册》《总部内控合规岗位清单》。
2.结合风险类型（传统风险-新型风险-未知风险）和风险等级（重大风险-重要风险-一般风险）两个维度，构建风险评估体系，编制形成公司2024年版《风险分类清单》《内控缺陷识别、风险评估标准》。
标的2内控合规有效性评价专项服务项目：
协助公司总部，对南网储能公司、南网产业投资集团、鼎元资产公司、南网国际公司、南网澜湄国际公司、南网资本控股公司、南网财务公司、鼎和保险公司等8家子企业本部及其下属三、四级单位各1家，开展内控合规监督评价，包括分单位编制评价标准、进行现场检查、出具评价报告等工作。
2.3项目实施地点：广东省广州市
2.4采购分类：专项
2.5项目类别：服务
2.6标的物清单：
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序号 |
标的 |
概算金额 （万元） |
最大中标数量 |
标包号 |
标包名称 |
标包金额 （万元） |
服务期 |
最高限价 （万元） |
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1 |
完善公司级《内控管理手册（流程关键风险库）》系列内控工具项目 |
50 |
1 |
1 |
完善公司级《内控管理手册（流程关键风险库）》系列内控工具项目 |
50 |
自合同签订之日起1年 |
50 |
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2 |
内控合规有效性评价专项服务项目 |
60 |
1 |
1 |
内控合规有效性评价专项服务项目 |
60 |
自合同签订之日起1年 |
60 |
注：本项目不收取响应保证金。
3.供应商资格要求
3.1通用资格要求
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通用资格要求 |
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序号 |
内容 |
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1 |
中华人民共和国境内注册的法人，提供合法有效的营业执照（或事业单位法人证书等）；中华人民共和国境内注册的非法人组织，提供主体资格合法存续的证明文件；分支机构应提供合法有效的授权，授权应加盖委托人公章且委托人法定代表人或负责人签字；不接受自然人参与。 |
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2 |
具有健全的财务会计制度，提供近三年经审计的财务报告(2021-2023年报告。如2023年报告未发布，则提供相关原因声明及2020-2022年报告；成立时间不足的按实际成立时间提供；审计意见非“否定意见”或非“无法表示意见”。若不能提供经审计的财务报告，则须提供本单位出具的年度财务报告，且提供财务报表数据真实、完整、准确的承诺函)，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。 |
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3 |
在经营活动中无重大违法失信记录，没有被列入严重违法失信企业名单，没有被“信用中国”网站列入失信被执行人名单，应提供上述两个网站的相应截图；在中国南方电网有限责任公司范围内没有处于限制投标资格的处罚期内。 |
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4 |
单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包（标段）报价或者未划分标包（标段）的同一采购项目报价。 |
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5 |
不接受联合体参与。 |
3.2专用资格要求
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专用资格要求 |
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序号 |
内容 |
关联标的/标包/标段 |
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1 |
2021年起至今具有内部控制、全面风险管理、合规管理任意一类项目的业绩，须提供中标通知书或合同（首页、服务内容页、盖章签字页扫描件）等证明材料。 |
内控合规有效性评价专项服务项目[内控合规有效性评价专项服务项目],完善公司级《内控管理手册（流程关键风险库）》系列内控工具项目[完善公司级《内控管理手册（流程关键风险库）》系列内控工具项目] |
4.采购文件获取时间
获取开始时间：2024年05月17日16时00分00秒
获取结束时间：2024年05月22日17时00分00秒
5.……响应文件递交开始时间：2024年05月17日16时00分00秒响应文件递交截止时间：2024年05月29日09时00分00秒
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