一、项目内容(一)项目名称:贵阳农投集团贸易业务内部控制体系建设服务机构采购项目。(二)项目概述:贵阳农投集团部分下属企业现有业务中,涉及贸易业务,为规范贸易业务管理,集团拟建立系统全面、****公司贸易管理制度体系,细化贸易业务操作流程,防范贸易业务相关****公司贸易业务健康发展。鉴于目前集团内缺乏贸易业务相关专业人员,为确保本次建设的贸易业务内控制度科学合理、规范高效,拟委托**作。(三)服务内容:采购一家会计师事务所,协助建设贵阳农投集团贸易业务内控体系。会计事务所需提供以下服务:1.对贵阳农投集团涉及贸易业务的子企业进行深度调研,梳理现行管理模式存在的风险,制定风险控制措施,形成《风险清单》。2.根据贵阳农投集团贸易业务存在的风险,提出组织结构设计、人员设置、各管理层级决策权限设置、关键岗位职责设置的建议,协助制定《贸易决策管理制度》《贸易业务决策事项清单》《岗位职责清单》等。3.根据贵阳农投集团贸易业务存在的****公司实际情况,协助拟定对应的管理制度(包括但不限于业务决策审批、采购管理、供应商准入管理、库存管理、客商管理、客商授信管理、合同履约管理、收付款管理),结合管理制度拟定流程操作指引,形成《贸易业务流程手册》。4.协助贵阳农投集团强化贸易业务合规管理,将合规管理机制融入业务流程,协助制定《贸易业务三项清单》(合规风险识别清单、岗位合规职责清单、流程管控清单)。5.协助贵阳农投集团开展制度宣贯工作,根据贵阳农投集团需求,提供现场指导、业务培训等服务。(四)采购方式:竞争性磋商采购(五)项目预算:本次采购总金额控制在15万元以内(含15万元)。二、响应人资格要求参加竞争性磋商的响应人,应具备以下资格(一)具有独立承担民事责任的能力;(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(四)采购人认为必要的其他事项。
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