一、项目概况与询价范围1.项目概况依据中煤法【2024】27号、中煤陕法[2024] 26号文件关于开展2023年度内部控制自我评价工作的通知要求，为优化流程管控、推进标准****公司开展内控工作提出一套完整的方法论和指导****公司开展风险管理与内部控制工作提供可遵循的标准，同时有效满足外部监管机构要求。为充分提高内控手册编制的科学性和客观性，现通过公开询价确定一家专****公司内控手册的编制工作。****公司现有192人，12各部门，其中：领导班子10人、纪委机关2人、党群工作部5人、总经理办公室34人、经营管理部8人、财务管理部10人、物资供应部14人、销售管理部24人、生产技术部16人、安健环部40人、机电管理部17人、生产调度中心6人、洗选管理部6人。2.询价范围（1）建立健全风险管理与内部控制管理体系。通****公司管理经验，结合风险管理与内部控制工作要求，****公司管理****公司自身特色、“以规范的内部环境为基础，以良好的风险管理为手段，以有效的控制活动为方法，以协同的信息沟通为渠道，以强化的监督评价为保障”的风险管理与内部控制****公司战略目标、经营效率目标，为实现合规经营目标、资产安全目标和信息真实目标提供合理保证。（2）固化形成风险管理与内部控制工作机制****公司风险管理与内部控制的目标原则、职责分工，制定一套规范化的工作流程，提出标准化的业务流程控制要求，配合开展风险管理与内部控制信息系统建设，持续培育良好的风险管理文化，以进一步加强风险管理与内部控****公司管理规范化和决策科学化提供参照和支持。（3）规范加强内部控制评价工作。通过规范内部控制评价工作程序和标准，确保评价结果的客观性和可比性；积极利用评****公司管理改进、监察等监督工作的重点，以提高制度执行力，促进风险预控、过程控制和事后惩戒相结合****公司管理水平和风险管控能力。3.资金来源企业自筹 4.服务期本合同服务期为自合同生效之日起90日历天。5.报价形式固定总价6.服务地点陕西###市###市###市禾草****公司7.发票要求符合国家相关规定8.报价有效期自报价文件揭示之日起60日历天。二、报价单位的资格要求1.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，同时应具有独立承担完成本项目的能力。2.投标单位需具备能源类风险管理研究团队，需提供相关证明材料。3.报价单位须提供2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）至少1份类似业绩，需提供合同扫描件、发票等，合同扫描件至少应包括合同首页，内容页、签字页。注意事项：1.上述资质证明文件报名时须提供原件扫描件。2.报价单位应保证所提供的资料真实有效，采购人对报价单位进行抽查复核后若发现虚假情况，将否决其报价。3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段报价或者未划分标段的同一项目报价。4.报价单位报名时必须满足上述资格要求，并能提供书面的证明材料，有一项不符合资格要求的，不具备报价条件。
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