1、采购内容：
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序号 |
物资名称 |
规格型号 |
单位 |
数量 |
备注 |
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1 |
洞门钢环 |
按图加工 |
吨 |
40 |
2套/一套需用时间为2024.4.10，另外一台需用时间2024年12月31日 |
2.货款及结算方式：
2.1结算货款：结算货款＝实收数量×结算单价。
2.1.1实收数量：以工地验收合格物资的数量为准，以甲乙双方经办人签字的现场验收入库单据作为结算依据，每月11日至下月10日为一个供应结算期。乙方在供货当月11日前指定专人凭甲方签收的收料单与甲方核对并确认验收合格的材料数量，办理结算手续，并提供合法有效的当期结算总额的增值税专用发票。（如发票延时提供，则付款时间顺应延时）。
2.1.2报价单价、结算单价及调价：报价单价为固定单价，报价单价包括（但不限于）运杂费、装车费、保险、税金、损耗等所有费用，卸车及卸车费由乙方负责。
2.1.3现场验收方式为过磅验收。
2.2以银行转账方式进行结算。甲方在收到发票后的次月30日前支付总欠款的90%，剩余10%三个月内依次支付（若货款、质量保证金逾期支付，均不计利息和损失）。付款之前乙方必须提供正规增值税专用发票，每次付款时再提供相应金额的有效收款收据。
2.3货款支付通过银行转账。
3、采购文件获取：
时间：2024年3月14日上午14：00至2024年3月15号下午18：00时下载电子询价文件（北京时间，下同）。
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联系人：程姣
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