一、项目名###市渝北区大湾初级中学校内部审计。二、项目情况及要求：（一）审计对象及时间安排1.审计对象###市渝北区大湾初级中学校内部审计。2.审计方式：就地审计。3.审计时间安排：2024年3月15日至2024年3月20日完成审计现场工作，2024年3月30日前出具审计报告。（二）审计期间及审计的主要内容1.审计期间：2021年1月1日至2024年2月29日。2.审计的主要内容:（1）学校内部控制制度的建立健全情况和执行情况；重大事项的决策情况和执行情况。（2）学校财务收支情况、非税收入的收缴情况、预算执行情况以及2021-2023年义务教育学校课后服务费和其他收费的收取、管理和使用情况。是否设立“账外账”、“小金库”，有无公款私存的情况。（3）学校各项支出是否真实、合法、有效，有无虚列支出和违反中央“八项规定”的情况；教职工绩效工资政策的执行情况。（4）学校食堂经营管理情况及财务收支情况，教职工工作餐和学校接待用餐所发生的费用是否开支合理，是否通过食堂违规发放职工福利（钱、物、卡、购物券等）；是否违规发放差旅费；是否违规发放津补贴；学校工会经费、职工福利费的来源、管理、使用情况等。（5）学校固定资产的管理、使用情况和设施设备、办公物资等大宗物资的采购、验收、管理、使用情况。（6）学校专项经费（含学生资助经费）的管理、使用情况，有无改变资金用途及挤占、挪用专项资金的情况；符合招投标条件的基建及维修项目是否按规定进行招投标。（7）债权债务是否及时清理，有无纠纷或遗留问题。
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